Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113040931 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1048,20 vrátane DPH |
Objednávka č.108-12/2013 z 13.12.2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340923 | INTERTRANSLA Ing. Miloslav Radakovič M. Madačova 7 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov pre OSVaR | 53,68 bez DPH |
Objednávka č. 109-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340922 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 2475,66 vrátane DPH |
Objednávka č.107-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340921 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Stolový pracovný kalendár | 163,20 vrátane DPH |
Objednávka č.104-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340917 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | Konferenčná stolička | 403,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 110-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340861 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1687,01 vrátane DPH |
Objednávka č. 92-11/2013 z 15.11.2013 | 09.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340860 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 1278,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 91-11/2013 z 12.11.2013 | 09.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340919 | AUTOGAMA Marián Gábel Pod Kanálom 11 038 61 Lipovec |
41811291 | Prezutie osobných motorových vozidiel | 40,75 vrátane DPH |
Objednávka č. 106-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340918 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | Konferenčná stolička | 282,24 vrátane DPH |
Objednávka č. 105-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340916 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava |
36192384 | Kancelárske stoličky | 468,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 103-12/2013 z 13.12.2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340870 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 196,00 bez DPH |
Objednávka č. 96-12/2013 z 11.12.2013 | 12.12.2013 | 23.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340911 | Ing. Michal Lamačka - EUROPEN Priehradná 20A, 036 08 Martin |
30492921 | Pracovný diár na rok 2014 | 180,05 vrátane DPH |
Obj.č. 101-12/2013 z 15.12.2013 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340901 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava elektroinštalácie | 240,00 vrátane DPH |
Obj.č.100-12/2013 z 11.12.2013 | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340859 | MIP s.r.o. Lúčna 4 971 01 Prievidza |
31629784 | Oprava laserovej tlačiarne | 85,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 95-11/2013 z 28.11.2013 | 09.12.2013 | 17.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340844 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 9644,00 bez DPH |
Objednávka č. 93-11/2013 z 20.11.2013 | 26.11.2013 | 12.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340845 | EVROFIN Int.spol. s.r.o. Heydukova 12 811 08 Bratislava |
44563485 | Cartrige do frankovacieho stroja | 168,00 vrátane DPH |
Obj.č. 94/11/2013 zo dňa 26.11.2013 | 28.11.2013 | 10.12.2013 | 2.1.2014 | |
| 11340782 | HOLÍK IGOR-MARTINALARM Vajanského námestie 2 036 01 Martin |
14189364 | Mimozáručná oprava zariadenia ESZ | 61,92 vrátane DPH |
Objednávka č.90-10/2013 z 25.10.2013 | 04.11.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
| 11340768 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12000,00 bez DPH |
Objednávka č. 88-10/2013 z 21.10.2013 | 23.10.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
| 11340699 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 1719,97 vrátane DPH |
Objednávka č.82-09/2013 z 24.09.2013 | 03.10.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
| 11340698 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 2415,96 vrátane DPH |
Objednávka č.81-09/2013 z 24.09.2013 | 03.10.2013 | 19.11.2013 | 6.12.2013 | |
| 11340779 | Technická inšpekcia, a.s Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
36653004 | Opakovaná úradná skúška výťahu | 180,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 75-09/2013 z 04.09.2013 | 04.11.2013 | 12.11.2013 | 20.11.2013 | |
| 11340666 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 2026,86 vrátane DPH |
Objednávka č. 78-09/2013 z 04.09.2013 | 16.09.2013 | 05.11.2013 | 20.11.2013 | |
| 11340773 | A.M. Plus s.r.o. Športová 323, 03841 Košťany nad Turcom |
36407585 | Prezutie a vyváženie 4 ks pneumatík na zimné obdobie | 35,26 vrátane DPH |
Objednávka č. 89-10/2013 z 24.10.2013 | 28.10.2013 | 30.10.2013 | 7.11.2013 | |
| 11340759 | A.M. Plus s.r.o. Športová 323, 03841 Košťany nad Turcom |
36407585 | Doplnky do vozidla (zimné pneumatiky, hliníkové disky, skrutky na disky) | 704,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 86-10/2013 zo dňa 07.10.2013 | 21.10.2013 | 25.10.2013 | 7.11.2013 | |
| 11340758 | A.M. Plus s.r.o. Športová 323, 03841 Košťany nad Turcom |
36407585 | Nákup automobilu na referentské účely | 7990,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 70-08/2013 z 01.08.2013 | 21.10.2013 | 25.10.2013 | 7.11.2013 | |
| 11340757 | Kominárske služby Eliška Horná Thurzova 16, 036 01 Martin |
32669241 | Čistenie a kontrola komína dymovodu | 89,25 bez DPH |
Objednávka č. 85-10/2013 z 2.10.2013 | 16.10.2013 | 21.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 11340754 | PKV-Blaško Ľubomír Horné Rakovce 1379/19 03901 Turčianske Teplice |
33226181 | Oprava WC v budove ÚPSVaR | 164,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 87-10/2013 z 7.10.2013 | 14.10.2013 | 17.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 11340722 | PKV-Blaško Ľubomír Horné Rakovce 1379/19 03901 Turčianske Teplice |
33226181 | Odstránenie havarijného stavu - oprava WC a umývadla | 247,56 vrátane DPH |
Objednávka č. 84-09/2013 z 30.9.2013 | 11.10.2013 | 14.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 11340721 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54 038 61 Vrútky |
33575231 | Vykonanie odborných prehliadok vyhradených tlakových zariadení | 271,00 bez DPH |
Objednávka č. 83-09/2013 z 24.9.2013 | 11.10.2013 | 14.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 11340687 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12800,00 bez DPH |
Objednávka č. 80-09/2013 z 19.09.2013 | 23.09.2013 | 11.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 11340691 | Administer Slovakia, spol. s r.o. Betliarska 22, 851 07 Bratislava |
43999948 | Uverejnenie inzerátu v celoštátnom denníku | 110,16 vrátane DPH |
Objednávka č. 79-09/2013 z 13.09.2013 | 25.09.2013 | 04.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 11340624 | INTERTRANSLA M. Madačova 7 034 01 Ružomberok |
30525276 | Zabezpečenie prekladov | 219,13 bez DPH |
Objednávka č. 77-09/2013 zo dňa 04.09.2013 | 09.09.2013 | 25.09.2013 | 1.10.2013 | |
| 11340627 | Borievka Ján Turčianske Kľačany 230 038 61 Vrútky |
43883192 | Rámik A3, A4 na zarámovanie požiarnych poplach. smerníc | 122,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 76-09/2013 z 04.9.2013 | 10.09.2013 | 17.09.2013 | 20.9.2013 | |
| 11340621 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 036 01 Martin |
31578861 | Údržba a čistenie priestorov pred budovami ÚPSVaR | 42,13 vrátane DPH |
Obj. č. 74-08/2013 z 26.08.2013 | 06.09.2013 | 11.09.2013 | 20.9.2013 | |
| 11340608 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 400,00 bez DPH |
Objednávka č. 72-08/2013 z 15.08.2013 | 27.08.2013 | 09.09.2013 | 11.9.2013 | |
| 11340615 | Ľubomír Blaško - PKV Horné Rakovce 1379/19 039 01 Turčianske Teplice |
33226181 | Oprava - vodárske práce | 160,92 vrátane DPH |
Objednávka č. 73-08/2013 z 20.8.2013 | 03.09.2013 | 05.09.2013 | 9.9.2013 | |
| 11340607 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1146/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacieho stroja | 78,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 71-08/2013 z 13.08.2013 | 21.08.2013 | 02.09.2013 | 3.9.2013 | |
| 11340529 | Evrofin Int.spol. s.r.o. Heydukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | Samolepiace etikety do frankovacieho stroja | 44,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 69-07/2013 z 31.7.2013 | 05.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340527 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 036 01 Martin |
31578861 | Odvoz ostatný odpad | 50,99 vrátane DPH |
Objednávka č. 67-07/2013 z 16.07.2013 | 05.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
| 11340526 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 036 01 Martin |
31578861 | Uloženie ostatného odpadu a zákonný poplatok za 07/2013 | 19,92 vrátane DPH |
Objednávka č. 65-07/2013 z 08.07.2013 | 02.08.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 |