Faktúry 2013 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
41310166   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  plyn máj 2013  4164,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009    06.05.2013  09.05.2013  21.12.2015 
41310165   Mikona-Janšák
Pribinova 436/5, 958 01 Partizánske
33562377  pneuservis  307,10 
vrátane DPH
  obj. 40/13  30.04.2013  16.05.2013  21.12.2015 
41310164   MUDr. Olachová
Moyzesova 484, 956 33 Chynorany
31865763  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005    03.04.2013  16.05.2013  21.12.2015 
41310163   LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravenky  7144,00 
bez DPH
RD č. 1/10/2010    30.04.2013  22.05.2013  21.12.2015 
41310162   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kanc.potreby  1496,38 
vrátane DPH
RD č. 20396/2011-IV/5  obj. 38/13  29.04.2013  22.05.2013  21.12.2015 
41310161   Staňor - J.Staňo
Hrdinov 227/35, 958 03 Malé Uherce
37363689  osobná preprava  380,00 
vrátane DPH
  obj. 34/13  26.04.2013  30.04.2013  21.12.2015 
41310160   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska č.3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží  160,62 
vrátane DPH
Zm. RHS/2013/379/1/31532    26.04.2013  30.04.2013  21.12.2015 
41310159   HK Danlog s.r.o.
Rudlfa Jašíka 159/10, 958 01 Partizánske
46319972  osobná preprava  160,80 
vrátane DPH
  obj. 33/13  25.04.2013  30.04.2013  21.12.2015 
41310158   Kiaba-Alarm Systém
972 21 Nitrianské Sučany 129
40183165  ochrana budovy  143,40 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 51008    25.04.2013  22.05.2013  21.12.2015 
41310157   Jaroslav Školek
Kolačno 189
35255056  kanc.potreby  684,48 
vrátane DPH
  obj. 46/13  25.04.2013  29.04.2013  21.12.2015 
41310156   IKarCOM s.r.o.
M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany
34149171  tlačiareň  230,00 
vrátane DPH
  obj. 44A/13  25.04.2013  29.04.2013  21.12.2015 
41310155   IKarCOM s.r.o.
M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany
34149171  repasované tonery  869,92 
vrátane DPH
  obj. 42/13  25.04.2013  29.04.2013  21.12.2015 
41310154   IKarCOM s.r.o.
M. Rázusa 24, 95501 Topoľčany
34149171  tonery  79,00 
vrátane DPH
  obj. 44/13  25.04.2013  29.04.2013  21.12.2015 
41310153   Marián Juríček AUTO-JUMA
Švermova 1118/9, 958 01 Partizánske
17694671  oprava auta  624,20 
bez DPH
  obj. 41/13  23.04.2013  02.05.2013  21.12.2015 
41310152   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerox papier  1496,38 
vrátane DPH
RD č. 20396/2011-IV/5  obj. 39/13  19.04.2013  29.04.2013  21.12.2015 
41310151   Anton Toma-Toma
958 41 Veľké Uherce 630
17622514  servis automobilu  84,00 
vrátane DPH
  obj. 37/13  17.04.2013  24.04.2013  21.12.2015 
41310150   MUDr.Dzuranyiová
Moyzesova 484, 956 33 Chynorany
42018331  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005    17.04.2013  09.05.2013  21.12.2015 
41310149   MUDr.Vaňko
Školská 569, 958 52 Žabokreky n/N.
31842411  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005    17.04.2013  09.05.2013  21.12.2015 
41310148   MUDr.Valúchová
Nitrianska 30, 958 01 Partizánake
36341363  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005    17.04.2013  09.05.2013  21.12.2015 
41310147   J. Furák
Horská 1278, 958 06 Partizánske 6
17624860  povinná deratizácia  475,50 
bez DPH
  obj. 36/13  16.04.2013  25.04.2013  21.12.2015 
41310146   Marrián Kajan-Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  informačné služby  1557,00 
vrátane DPH
Zm. Č. 2/2013 z 18.2.2013    16.04.2013  17.04.2013  21.12.2015 
41310145   Dagivit s.r.o.
J.Bottu 420/44, 956 18 Bošany
37916459  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005    15.04.2013  25.04.2013  21.12.2015 
41310144   DH Flos, s.r.o.
Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín
36348040  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005    15.04.2013  25.04.2013  21.12.2015 
41310143   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  telefónne služby  680,37 
vrátane DPH
ZM od 18.12.2009    09.04.2013  18.04.2013  21.12.2015 
41310142   Drogéria-Dušan Šebok
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizánske
40266206  čistiace prostriedky  1541,95 
vrátane DPH
  obj. 35/13  15.04.2013  18.04.2013  21.12.2015 
41310141   Anton Toma-Toma
958 41 Veľké Uherce 630
17622514  servis automobilu  250,20 
vrátane DPH
  obj. 27/13  12.04.2013  18.04.2013  21.12.2015 
41310140   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zúčtovacia faktúra  0,00 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    12.04.2013    21.12.2015 
41310139   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľava  24,68 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    11.04.2013    21.12.2015 
41310138   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľava  -20,34 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    11.04.2013    21.12.2015 
41310137   Slov.pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  9,00 
vrátane DPH
27/2004 RPC TN    10.04.2013  18.04.2013  21.12.2015 
41310136   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  pevné linky  242,14 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    10.04.2013  29.04.2013  21.12.2015 
41310135   Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Internet  59,35 
vrátane DPH
9900175472/2004    09.04.2013  22.04.2013  21.12.2015 
41310134   Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Internet  12,71 
vrátane DPH
9900175472/2004    09.04.2013  22.04.2013  21.12.2015 
41310133   Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  pevná linka  172,96 
vrátane DPH
9900175472/2004    09.04.2013  22.04.2013  21.12.2015 
41310132   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť LAN 2/2013  601,34 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    09.04.2013  29.04.2013  21.12.2015 
41310131   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služba IP telefónia  900,72 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    09.04.2013  29.04.2013  21.12.2015 
41310130   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  pevné linky  2045,42 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    09.04.2013  29.04.2013  21.12.2015 
41310129   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  služba DSL 3/2013  265,63 
vrátane DPH
ZM od 30.6.2008    09.04.2013  29.04.2013  21.12.2015 
41310128   ZSE
Čulenová 6, 816 47 Bratislava
35823551  elekt.energia za 3/2013  1141,43 
vrátane DPH
ZM. Č.186/2010    09.04.2013  18.04.2013  21.12.2015 
41310127   ZSE
Čulenová 6, 816 47 Bratislava
35823551  záloha za elektrinu  1260,28 
vrátane DPH
ZM. Č.186/2010    09.04.2013  18.04.2013  21.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť