Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301541461 | TELSAT-Ján Hrivnák Revúcka Lehota 102 |
32954905 | Diktafón | 78,50 € vrátane DPH |
60/2015 | 09.11.2015 | 12.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1301540613 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia el. energie na 5/2015 | 96,44 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 05.05.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 | |
| 1301540606 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia el. energie na 5/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 | |
| 1301540605 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia el. energie na 5/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 | |
| 1301541024 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia energie na 8/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541023 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia energie na 8/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541632 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia energie za 11/2015 | 401,56 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 07.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301540078 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | doádvka plynu za 1/2015 | 143 € vrátane DPH |
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005 | 22.01.2015 | 30.01.2015 | 10.2.2015 | |
| 1301520004 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | dobitie frankovacieho stroja | 20 000 € bez DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 29.04.2015 | 29.4.2015 | ||
| 1301540448 | STARWEB, s r.o. Sv.Cyrila a Metoda č.40, Trnava |
46209018 | dobitie kreditu | 30 € bez DPH |
zo dňa 24.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | ||
| 1301540459 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie na 4/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1301540480 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie za 3/2015 - vyúčtovanie | 360,71 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 10.04.2015 | 06.05.2015 | 18.5.2015 | |
| 1301540458 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el.energie na 4/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 130154309 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el.energie za 2/2015 | 270,18 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 09.03.2015 | 09.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1301541442 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energia na 11/2015 | 94,50 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.11.2015 | 12.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1301540031 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie na 1/2015 | 22,55 € vrátane DPH |
4100/2013 | 12.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
| 1301540030 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie na 1/2015 | 511,46 € vrátane DPH |
4100/2013 | 12.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
| 1301541443 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie na 11/2015 | 523,88 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.11.2015 | 12.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1301540139 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 1/2015 | 511,46 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 21.01.2014 | 03.02.2015 | 10.2.2015 | |
| 1301540138 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 1/2015 | 22,55 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 21.01.2014 | 03.02.2015 | 10.2.2015 | |
| 1301540028 | VSE, a.s. Mlynská 31, Košice |
44483767 | dodávka energie za 12/2014 | 962,10 € vrátane DPH |
zmluva č. 100628148 zo dňa 20.11.2008 | 15.01.2015 | 28.01.2015 | 28.1.2015 | |
| 1301540640 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 4/2015 | 304,39 vrátane DPH |
4100/2013 | 14.05.2015 | 09.06.2015 | 11.6.2015 | |
| 1301540771 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 5/2015 | 376,36 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 08.06.2015 | 09.07.2015 | 13.7.2015 | |
| 1301541168 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 8/2015 | 399,96 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 09.09.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1301540152 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | dodávka plynu na 2/2015 | 139 € vrátane DPH |
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005 | 03.02.2015 | 16.02.2015 | 16.2.2015 | |
| 1301540297 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | dodávka plynu na 3/3015 | 131 € vrátane DPH |
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005 | 03.03.2015 | 16.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540461 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | dodávka plynu na 4/2015-preddavok | 72 € vrátane DPH |
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1301540036 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | dodávka plynu za IV.Q.2014 | 55,65 € vrátane DPH |
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005 | 19.01.2015 | 26.01.2015 | 28.1.2015 | |
| 1301541456 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 10/2015 | 3 170,36 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 06.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1301541635 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 11/2015 | 3 791,50 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301540015 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 12/2014 | 3 727,04 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 09.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
| 1301540306 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 2/2015 | 4 289,86 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 06.03.2015 | 18.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540766 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 5/2015 - preddavok | 1 777,63 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 04.06.2015 | 17.06.2015 | 24.6.2015 | |
| 1301541039 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 7/2015 | 1 655,51 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.08.2015 | 19.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541165 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 8/2015 | 1 663,52 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.09.2015 | 18.09.2015 | 23.9.2015 | |
| 1301541314 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 9/2015 | 1 679,57 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.10.2015 | 20.10.2015 | 20.10.2015 | |
| 1301540330 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za rok 2014 - vyúčtovanie | 1 529,29 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301540467 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla TÚV za 3/2015 | 2 824,34 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 1301540908 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka TÚV za 6/2015 | 1 648,73 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 09.07.2015 | 20.07.2015 | 20.7.2015 | |
| 1301541795 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 12/2015 | 282,50 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 26.1.2016 |