Faktúry uhradené 2/2022 (ÚPSVR Levice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1152240065   RV - AUREA, s.r.o.
Hlavná 249, 935 31 Horná Seč
46348336  11-30-21  6,97 
bez DPH
Z.z 447/2008    07.02.2022  09.02.2022  3.3.2022 
1152240047   Mudr. Krnáč, s.r.o
Pod cintorínom 1769/17,962 05 Hriňová
456113711  12-28-21  6,97 
bez DPH
Z.z 447/2008    07.02.2022  09.02.2022  3.3.2022 
1152240066   Univerzitná nemocnica, nemocnica sv. Michala Bratislava, a.s.
Satinského I.7770/1 ,811 08 Bratislava
44570783  11-30-21  20,91 
bez DPH
Z.z 447/2008    07.02.2022  09.02.2022  3.3.2022 
1152240034   KVK PaKo, s. r. o
Viničná 32, 93532 Kalná nad Hronom
43882358  01-20-22  77,45 
vrátane DPH
  OV0220007/20.1.2022  31.01.2022  08.02.2022  3.3.2022 
1152240036   MAGNA ENERGIA, a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  1..2.2022  1013,42 
vrátane DPH
312/OVS/2019    03.02.2022  08.02.2022  3.3.2022 
1152240043   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  01-31-22  15,06 
vrátane DPH
226/8.12.2006    07.02.2022  08.02.2022  3.3.2022 
1152240035   EVROFIN, Int. Spol. s.r.o
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
44563485  01-26-22  144,00 
vrátane DPH
Licencia č. 76173    31.01.2022  08.02.2022  3.3.2022 
1152240042   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  01-31-22  95,32 
vrátane DPH
486,485,487/2021,226/8.12.2006    04.02.2022  08.02.2022  3.3.2022 
1152240033   Final - CD Bratislava, spol. s.r.o
Škultétého 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  01-20-22  191,22 
bez DPH
  OV0220006/20.1.2022  28.01.2022  04.02.2022  3.3.2022 
1152240032   Final - CD Bratislava, spol. s.r.o
Škultétého 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  01-13-22  15,40 
vrátane DPH
  OV0220002/13.1.2022  28.01.2022  04.02.2022  3.3.2022 
1152240031   Final - CD Bratislava, spol. s.r.o
Škultétého 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  01-19-22  96,00 
vrátane DPH
  OV0220004/18.1.2022  28.01.2022  04.02.2022  3.3.2022 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2022 (ÚPSVR Levice)

Tlačiť