Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (ÚPSVR Považská Bystrica)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1112140225   Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica		 36672076  vodné, stočné  526,62 
vrátane DPH		 10472009    11.08.2021  19.08.2021  8.6.2022 
1112140336   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  STK + prezutie pneumatík na SMV + údržba  528,37 
vrátane DPH		   OV 049/2021  08.12.2021  15.12.2021  8.6.2022 
1112140044   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM za 1/2021  528,30 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    04.02.2021  12.02.2021  7.6.2022 
1112140319   SunnyVolt s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 1939/7, 91451 Trenčianske Teplice		 52638111  prietokové ohrievače  531,60 
vrátane DPH		   OV037/2021  16.11.2021  29.11.2021  8.6.2022 
1112140234   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  úradná skúška výťahu  540,00 
vrátane DPH		   OV028/2021  18.08.2021  03.09.2021  8.6.2022 
1112140335   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  STK + prezutie pneumatík na SMV + údržba  551,87 
vrátane DPH		   OV048/2021  08.12.2021  15.12.2021  8.6.2022 
1112140133   AQUA ZOO PLUS s.r.o.
Tatranská 297/19, 017 01 Považská Bystrica 		47135301  polymerová dezinfekcia 8,10,12 týždeň  589,50 
vrátane DPH		   OV005/2021  05.05.2021  12.05.2021  7.6.2022 
1112140318   SunnyVolt s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 1939/7, 91451 Trenčianske Teplice		 52638111  úprava elektrických rozvodov  664,02 
vrátane DPH		   OV037/2021  16.11.2021  29.11.2021  8.6.2022 
1112140239   JM SECURITY - Ing. Ján Mikuš
Mateja Bela 2448/23, 91108 Trenčín		 37919598  bezpečnostná služba 0108-15082021  708,00 
vrátane DPH		 309/111/2019 - 1675/2019    23.08.2021  10.09.2021  8.6.2022 
1112140238   JM SECURITY - Ing. Ján Mikuš
Mateja Bela 2448/23, 91108 Trenčín		 37919598  bezpečnostná služba 0108-15082021  708,00 
vrátane DPH		 309/111/2019 - 1675/2019    23.08.2021  10.09.2021  8.6.2022 
1112140243   EMEL SK, s.r.o.
Hviezdoslavova 919/23, 02201 Čadca		 51426986  oprava výstupnej závory  718,32 
vrátane DPH		   OV030/2021  31.08.2021  28.09.2021  8.6.2022 
1112140349   Miroslav Lovíšek - ELPRO
Moyzesova 831/30, 01701 Považská Bystrica		 36937525  výmena núdzového osvetlenia  751,10 
vrátane DPH		   OV059/2021  14.12.2021  21.12.2021  8.6.2022 
1112140296   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  oprava plynových kotolov  799,32 
vrátane DPH		   OV043/2021  29.10.2021  12.11.2021  8.6.2022 
1112140074   Teplo GGE, s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  vyúčt.dodávky tepla za 2/2021  821,32 
vrátane DPH		 093/2006/PTZ    09.03.2021  12.03.2021  7.6.2022 
1112140223   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  telekomunikačné poplatky  882,13 
vrátane DPH		 o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    11.08.2021  27.08.2021  8.6.2022 
1112140275   VP SK, s.r.o.
Šoltésovej 1655/155, 01701 Považská Bystrica		 45390207  oprava tesnenia parapiet  885,60 
vrátane DPH		   OV038/2021  07.10.2021  14.10.2021  8.6.2022 
1112140301   BYRNEX s.r.o.
Brehy 82, 02313 Čierne		 50484940  nákup - LED trubice  900,00 
vrátane DPH		   OV041/2021  05.11.2021  12.11.2021  8.6.2022 
1112140029   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  IT-údržba LAN sietí  902,02 
vrátane DPH		 zmluva zo dňa 3.1.2007    14.01.2021  29.01.2021  7.6.2022 
1112140348   EMPORO, s.r.o.
Lazaretská 8, 81108 Bratislava		 44562195  parkovacie stĺpiky  928,80 
vrátane DPH		   OV062/2021  14.12.2021  21.12.2021  8.6.2022 
1112140032   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné služby-úver PU  930,20 
vrátane DPH		     19.01.2021  27.01.2021  7.6.2022 
1112140280   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  telekomunikačné poplatky  943,67 
vrátane DPH		 o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    11.10.2021  28.10.2021  8.6.2022 
1112140263   KPI, s.r.o.
Višňové 793, 01323 Višňové pri Žiline		 00000943  výmena regulátora diferenčného tlaku   943,00 
vrátane DPH		   OV035/2021  21.09.2021  28.09.2021  8.6.2022 
1112140167   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 01701 Považská Bystrica		 36012424  vyúčtovanie dodávky tepla za 5/2021  955,31 
vrátane DPH		 093/2006/PTZ    09.06.2021  17.06.2021  7.6.2022 
1112140028   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  IT-IP telefonia  975,78 
vrátane DPH		 zmluva zo dňa 3.1.2007    14.01.2021  29.01.2021  7.6.2022 
1112140259   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  telekomunikačné poplatky  978,28 
vrátane DPH		 o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    13.09.2021  28.09.2021  8.6.2022 
1112140199   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  telekomunikačné poplatky  995,95 
vrátane DPH		 o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    12.07.2021  26.07.2021  8.6.2022 
1112140346   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  telekomunikačné poplatky  1018,63 
vrátane DPH		 o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    14.12.2021  21.12.2021  8.6.2022 
1112140313   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  telekomunikačné poplatky  1028,03 
vrátane DPH		 o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    11.11.2021  03.12.2021  8.6.2022 
1112140172   SWAN a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  telekomunikačné poplatky  1101,12 
vrátane DPH		 o poskyt.telekom.služieb z 3.1.2007    11.06.2021  30.06.2021  7.6.2022 
1112140192   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  elektrická energia za 6/2021  1139,77 
vrátane DPH		 395/OVS/2019    09.07.2021  26.07.2021  8.6.2022 
1112140139   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina		 51865467  elektrická energia 4/2021 - PB  1139,68 
vrátane DPH		 395/OVS/2019    11.05.2021  25.05.2021  7.6.2022 
1112140222   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  elektrická energia za 7/2021  1154,58 
vrátane DPH		 395/OVS/2019    09.08.2021  03.09.2021  8.6.2022 
1112140221   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  elektrická energia za 7/2021  1176,67 
vrátane DPH		 395/OVS/2019    09.08.2021  03.09.2021  8.6.2022 
1112140166   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  elektrická energia 5/2021  1179,83 
vrátane DPH		 395/OVS/2019    09.06.2021  17.06.2021  7.6.2022 
1112140220   Huma Steel, s.r.o.
Stred 63, 01701 Považská Bystrica		 53497601  výmena pochôdznych roštov  1180,14 
vrátane DPH		   OV032/2021  09.08.2021  03.09.2021  8.6.2022 
1112140251   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  elektrická energia za 8/2021  1186,31 
vrátane DPH		 395/OVS/2019    08.09.2021  28.09.2021  8.6.2022 
1112140080   Stredoslovenská energetika a.s
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina		 51865467  elektrická energia 2/2021 - PB  1186/38 
vrátane DPH		 395/OVS/2019    09.03.2021  12.03.2021  7.6.2022 
1112140329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  spotreba plynu 12/2021  1189,44 
vrátane DPH		 312/OVS/2019    01.12.2021  13.12.2021  8.6.2022 
1112140298   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  spotreba plynu 11/2021  1189,44 
vrátane DPH		 312/OVS/2019    02.11.2021  11.11.2021  8.6.2022 
1112140267   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  spotreba plynu 10/2021  1189,44 
vrátane DPH		 312/OVS/2019    01.10.2021  14.10.2021  8.6.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Považská Bystrica)

Tlačiť