marec 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12097   MUDr. Mikuláš Čurik
Bernolákova 29, 028 01 Trstená
31925936  Faktúra za zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    01.03.2012  09.03.2012 
12096   MT-výťahy, s.r.o.
034 95 Likavka 185
36421235  Revízia a servis výťahu  118,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2011 zo dňa 15.2.2011    01.03.2012  09.03.2012 
12095   VERSITY, a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
36396222  Nákup výpočtovej techniky  10 754,28 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 1/2011 zo dňa 2.12.2011    28.02.2012  09.03.2012 
12094   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Faktúra za toner  95,18 
vrátane DPH
  24/2012  28.02.2012  09.03.2012 
12093   Impromat-Slov, spol. s r.o.
Koceľová 9, 821 08 Bratislava
31331785  Faktúra za toner  79,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva 66/02/2002 zo dňa 16.9.2002  28/2012  24.02.2012  09.03.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť