marec 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12094   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Faktúra za toner  95,18 
vrátane DPH
  24/2012  28.02.2012  09.03.2012  14.3.2012 
12093   Impromat-Slov, spol. s r.o.
Koceľová 9, 821 08 Bratislava
31331785  Faktúra za toner  79,90 
vrátane DPH
Rámcová zmluva 66/02/2002 zo dňa 16.9.2002  28/2012  24.02.2012  09.03.2012  14.3.2012 
12119   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava
35815256  Dodávka zemného plynu  3322,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu z 1.12.2008    09.03.2012  15.03.2012  4.4.2012 
12123   Ing. E. Dunčič - CK Orava tour
Ul. Vojenské, 029 01 Námestovo
33755272  Catering - obedy a občerstvenie  176,20 
vrátane DPH
  28/2012  14.03.2012  21.03.2012  4.4.2012 
12124   Peter Bolek - EKORAY
Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo
10846671  Catering - občerstvenie  177,36 
vrátane DPH
  27/2012  14.03.2012  21.03.2012  4.4.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť