Február

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
13100042   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 823 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 1900ks   6 840,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rám. dohode zo dňa 31.8.2011  8/2013  4.2.2013  11.02.2013 
13100074   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  faktúra paušálu za kompletnú údržbu výťahov a strážnu službu za január 2013  213,70 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a povinností zo dňa 31.12.2009 v znení dodatku    13.2.2013  20.02.2013 
13100041   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  zálohové platby za energie za mesiac január 2013 v objekte Allianz SP Pezinok  2 901,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dńa 17.7.2007    6.2.2013  08.02.2013 
13100039   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  Poskytovanie služoieb s nájmom spojených za obdobie január 2013 v objekte allianz SP Pezinok  699,90 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o posktytovaní služieb zo dňa 28.6.2010    4.2.2013  06.02.2013 
13100053   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  vyúčtovanie transakcie firemných kariet Diners Club   414,47€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006    8.2.2013  13.02.2013 
13100078   Digi Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5
35701722  základný balík VAT 3.2013  10,10€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí vernostných služieb retransmisie prostredníctvom satelitu Digi TV, zo dňa 11.9.2006    21.2.2013  27.02.2013 
13100076   Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  oprava motorového vozidla  438,90€ 
vrátane DPH
  10/2013  18.2.2013  19.02.2013 
13100073   A & A Szabó s.r.o.
Kráľová pri Senci 327, 900 50 Kráľová pri Senci
35950544  obdobie 01/2013 faktúra za zdravotné výkony na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu, vyhotovenie preukazu ZŤP, parkovacieho preukazu  20,91€ 
vrátane DPH
    6.2.2013  14.02.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť