Február

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
13100081   Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  predplatné za rok 2012 - zbierka zákonov SR, ročník 2012  12,06€ 
vrátane DPH
  5/2012  26.2.2013  04.03.2013 
13100051   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  prehľad polatkov 01.01.2013 - 31.01.2013 Internet - prístup eradprpc29 pravidelné poplatky + poplatky za prevádzku  35,45€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 16.5.2005    7.2.2013  13.02.2013 
13100042   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 823 01 Bratislava
31396674  stravné lístky 1900ks   6 840,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rám. dohode zo dňa 31.8.2011  8/2013  4.2.2013  11.02.2013 
13100053   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  vyúčtovanie transakcie firemných kariet Diners Club   414,47€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006    8.2.2013  13.02.2013 
13100072   MUDr. Renáta Königová spol.s.r.o.
Nám I. mája 6, 903 01 Senec
35928310  vzúčtovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 01/2013  6,97€ 
vrátane DPH
    6.2.2013  14.02.2013 
13100078   Digi Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5
35701722  základný balík VAT 3.2013  10,10€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí vernostných služieb retransmisie prostredníctvom satelitu Digi TV, zo dňa 11.9.2006    21.2.2013  27.02.2013 
13100041   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  zálohové platby za energie za mesiac január 2013 v objekte Allianz SP Pezinok  2 901,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dńa 17.7.2007    6.2.2013  08.02.2013 
13100080   TORMED s.r.o.
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  zdravotné výkony na účely kompenzácie  6,97€ 
vrátane DPH
    25.2.2013  27.02.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť