Február

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
13100047   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013 1 D10033 správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 2 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109  676,51€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    7.2.2013  13.02.2013 
13100046   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013 1 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/384;DP1;SC 2 MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK  265,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    6.2.2013  13.02.2013 
13100078   Digi Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5
35701722  základný balík VAT 3.2013  10,10€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí vernostných služieb retransmisie prostredníctvom satelitu Digi TV, zo dňa 11.9.2006    21.2.2013  27.02.2013 
13100075   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35765143  faktúra za poskytnutie rýchlejšieho internetu Mini bez TP paušálny poplatok od 1.2.2013 do 28.2.2013  14,10 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858 101-1, zp dňa 7.1.2011    14.2.2013  20.02.2013 
13100050   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Biznis Partner 01.01.2013 - 31.01.2013 Pravidelné poplatky - Volania v rámci BP  69,98€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008, zmluva o pripojení zo dňa 28.5.2007 č. 1149636202    7.2.2013  13.02.2013 
13100051   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  prehľad polatkov 01.01.2013 - 31.01.2013 Internet - prístup eradprpc29 pravidelné poplatky + poplatky za prevádzku  35,45€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 16.5.2005    7.2.2013  13.02.2013 
13100053   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  vyúčtovanie transakcie firemných kariet Diners Club   414,47€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006    8.2.2013  13.02.2013 
13100055   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné služby za obdobie január 2013 podľa potvrdených zúčtovacích výkazov  3 492,45€ 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007    12.2.2013  14.02.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť