Február

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100053   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  vyúčtovanie transakcie firemných kariet Diners Club   414,47€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006    8.2.2013  13.02.2013  6.6.2013 
13100076   Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
30938660  oprava motorového vozidla  438,90€ 
vrátane DPH
  10/2013  18.2.2013  19.02.2013  6.6.2013 
13100044   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovorné obdobie 1.1.2013- 31.1.2013  562,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. sl. siete a využití dát.siete SWAN zo dńa 3.1.2007    8.2.2013  13.02.2013  11.2.2013 
13100047   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013 1 D10033 správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 2 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109  676,51€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    7.2.2013  13.02.2013  6.6.2013 
13100048   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.01.2013 1 P00123 Služba IP-Telefónia pre MPSVR_085 2 P00123 Služba IP-Telefonia pre MPSVR_109  692,22€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    7.2.2013  13.02.2013  6.6.2013 
13100039   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  Poskytovanie služoieb s nájmom spojených za obdobie január 2013 v objekte allianz SP Pezinok  699,90 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o posktytovaní služieb zo dňa 28.6.2010    4.2.2013  06.02.2013  11.2.2013 
13100052   SLUŽBY - SERVIS, s.r.o.
Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce
36579629  Faktúra za upratovacie a čistiace práce prevedené na pracovisku Moyzesova 2, Pezinok, Kysucká 14, Senec od 01.01.2013 - 31.01.2013  783,19€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012    11.2.2013  13.02.2013  6.6.2013 
13100082   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  faktúra za prenájom nebytových priestorov : nájom, elektrická energia, dodávka tepla, voda za obdobie 2/2013  3818,46€ 
vrátane DPH
zmluva č. 1/1/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.2.2008    28.2.2013  04.03.2013  6.6.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť