Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Marec
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13100103 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | za transakcie firemných kariet Diners Club za 2/2013 | 381,29€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006 | 7.3.2013 | 14.03.2013 | 7.6.2013 | |
| 13100102 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | za poštovné služby za obdobie február 2013 | 2 201,65€ vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení výplat dávok v okreesnom okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007 | 12.3.2013 | 14.03.2013 | 7.6.2013 | |
| 13100101 | MUDr. Hora Zdenko Hollého 2, 902 01 Pezinok |
31148654 | náklady za poskytnutie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 11/2012 - 2/2013 | 34,85€ vrátane DPH |
11.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | ||
| 13100100 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 | za opakované dodanie služby a tovaru obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013 | 30,21€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektriny č. 3106004730 zo dňa 29.11.2004 | 11.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | |
| 13100099 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | za kompletnú údržbu výťahov a strážnu službu v objekte za február 2013 | 195,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a povinností zo dňa 31.12.2009 v znení dodatku | 11.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | |
| 13100098 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | za zálohové platby za energie mesiac február 2013 elektrina, plyn, vodné-stočné, zrážková voda | 2 901,74€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 17.7.2007 | 11.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | |
| 13100097 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013 hovorné pre MPSVaR_085 a MPSVaR_109 | 539,08€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 8.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | |
| 13100096 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | obdobie 01.02.2013 - 28.02.2013 za internet DSL Flat 2500 Basic | 35,45€ vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 16.5.2005 | 7.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | |
| 13100095 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky, volania v rámci BP obdobie 01.2.2013 - 28.2.2013 | 69,98€ vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008, zmluva o pripojení zo dňa 28.5.2007 č. 1149636202 | 7.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | |
| 13100094 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 01.02.2013 - 28.2.2013 1 D10261 MPSVR_085;MPLSVPN;4096k;UPSVaR;PK 2 D10261 MPSVR_109;MPLSVPN;4096k;DP1;SC | 2 045,42€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 7.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | |
| 13100093 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 01.02.2013 - 28.2.2013 1 P00123 Služby IP-Telefonia pre MPSVR_085 2 P00123 Služby IP-Telefonia pre MPSVR_109 | 692,22€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 7.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | |
| 13100092 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 01.02.2013 - 28.2.2013 1 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 2 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109 | 676,51€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 7.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | |
| 13100091 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 01.02.2013 - 28.2.2013 1 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/384;DPI;SC 2 P00020 MPSVR_085;DSLback up-2048/384k;UPSVaR PK | 265,63€ bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 7.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | |
| 13100090 | MEDES s.r.o. Malinovská 3, 900 44 Tomášov |
35914700 | 3x lekársky nález na účely kompenzácie | 20,91€ vrátane DPH |
7.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | ||
| 13100089 | A & A Szabó s.r.o. Kráľová pri Senci 327, 900 50 Kráľová pri Senci |
35950544 | obdobie 2/2013 za zdravotné výkony na účely poskyt. peňažných príspevkov na kompenzáciu, vyhotovenia preukazu FO s ŤZP, parkovacieho preukazu | 13,94€ vrátane DPH |
7.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | ||
| 13100088 | FUL-MED s.r.o. Nám. 1.mája č. 474/10, 903 01 Senec |
45698287 | obdobie 01.01.2013 - 28.2.2013 zdravotné výkony na účely kompenzácie | 34,85€ vrátane DPH |
6.3.2013 | 13.03.2013 | 7.6.2013 | ||
| 13100087 | AS-DOCTOR, s.r.o. Senecká 23, 902 01 Pezinok |
35913339 | zdravotné výkony pre účely soc. pomoci | 34,85€ vrátane DPH |
6.3.2013 | 13.03.2013 | 6.6.2013 | ||
| 13100086 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 852 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka zemného plynu 1.3.2013 - 31.3.2013 | 263,00€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.2.2004 | 4.3.2013 | 08.03.2013 | 6.6.2013 | |
| 13100085 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 823 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky v počte 1800ks | 6 480,00€ bez DPH |
Dohoda o pristúpení k rám. dohode zo dňa 31.8.2011 | 13/2013 | 1.3.2013 | 08.03.2013 | 6.6.2013 |
| 13100084 | LASER servis, spol. s r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | toner pre tlaciareň canon 14,000ks, OKI 5,000ks a OKI Drum unit 2,000ks | 1 387,30€ vrátane DPH |
11/2013 | 4.3.2013 | 05.03.2013 | 6.6.2013 | |
| 13100083 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | servis výťahov, upratovanie spoločných priestorov, správa udovy, strážna služba, správcovský poplatok, havaríjn služba, upratovanie, údržba parkoviska a chodníkov, údržba trávnatej plochy | 699,90 vrátane DPH |
dodatok č. 2 k zmluveo poskytovaní služieb zo dňa 28.6.2010 | 1.3.2013 | 05.03.2013 | 6.6.2013 |