Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Apríl
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13100154 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 | za opak. dodanie elektrickej energie , Krátka 1, 903 01 Senec, obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013 | 60,00€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke elektriny č. 3106004730 zo dňa 29.11.2004 | 9.4.2013 | 12.04.2013 | 10.6.2013 | |
| 13100148 | SOFIVA s.r.o. Vištuk 104, 900 85 Vištuk |
35962216 | za náklady zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 1/2013 - 3/2013 | 62,73€ vrátane DPH |
4.4.2013 | 08.04.2013 | 10.6.2013 | ||
| 13100193 | MUDr. Babiak Miroslav Nám. 1. mája, 903 01 Senec |
36367991 | za doložené výpisy zdravotnej dokumentácie | 69,70€ vrátane DPH |
25.4.2013 | 06.05.2013 | 10.6.2013 | ||
| 13100156 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | za pravidelné poplatky - volania v rámci BP, obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013 | 69,98€ vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008, zmluva o pripojení zo dňa 28.5.2007 č. 1149636202 | 9.4.2013 | 12.04.2013 | 10.6.2013 | |
| 13100169 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok za mobilný paušál Orange, obdobie 06.04.2013 - 05.05.2013 | 76,82 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elekt. komunik. služby zo dňa 10.12.2007 a dodatku č. 1 zo dňa 18.12.2009 | 11.4.2013 | 17.04.2013 | 10.6.2013 | |
| 13100182 | ISS Facility Services spol. s.r.o. Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava |
31345212 | za kompletnú údržbu výťahov a strážnu službu v objekte Allianz SP Pezinok za marec 2013 | 195,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a povinností zo dňa 31.12.2009 v znení dodatku | 12.4.2013 | 17.04.2013 | 10.6.2013 | |
| 13100196 | Jozef Ježovič - osobná autobusová doprava Karpatská 30, 900 01 Modra |
44803273 | za prepravu autobusom z Pezinka do Nitry zo dňa 18/4/2013 | 225€ vrátane DPH |
14/2013 | 30.4.2013 | 03.05.2013 | 12.6.2013 | |
| 13100153 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 852 Bratislava 26 |
35815256 | za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013 | 263,00€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.2.2004 | 9.4.2013 | 12.04.2013 | 10.6.2013 | |
| 13100157 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013, 1 P00020 MPSVR_109;DSLback up-2048/386k;DP1;SC 2 P00020 MPSVR_085;DSLback up-2048/386k;UPSVaR PK | 265,63€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 9.4.2013 | 12.04.2013 | 10.6.2013 | |
| 13100150 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | za transakcie firemných kariet Diners Club | 321,66€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.1.2006 | 8.4.2013 | 12.04.2013 | 10.6.2013 | |
| 13100161 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | hovorné MPSVaR_085 a MPSVaR_109 za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013 | 571,79€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.04.2013 | 12.04.2013 | 10.6.2013 | |
| 13100158 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013, 1 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 2 D10033 Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_109 | 676,51€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 9.4.2013 | 12.04.2013 | 10.6.2013 | |
| 13100159 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013, 1 P00123 Služba IP-Telefónia pre MPSVR_085 2 P00123 Služba IP-Telefónia pre MPSVR_109 | 692,22€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 9.4.2013 | 12.04.2013 | 10.6.2013 | |
| 13100183 | SLUŽBY - SERVIS, s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | za upratovacie a čistiace práce na pracovisku Moyzesova 2, Pezinok a Kysucká 14, Senec, obdobie 01.03.2013 - 31.3.2013 | 783,19€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí upratovacích služieb zo dňa 28.5.2012 | 15.4.2013 | 19.04.2013 | 10.6.2013 | |
| 13100188 | Bonaventúr Bordáč AUTOSERVIS Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur |
30938660 | za opravu motorového vozidla Škoda Fábia + vydaný materiál | 978,80€ vrátane DPH |
19/2013 | 22.4.2013 | 25.04.2013 | 10.6.2013 |