September

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
13100405   Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  za odber zemného plynu, obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013  263,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.2.2004    05.09.2013  09.09.2013  5.11.2013 
13100407   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  za opakované dodanie enrgie, obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013  60,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke elektriny č. 3103004730 zo dňa 29.11.2004    05.09.2013  12.09.2013  5.11.2013 
13100413   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  za paušálne platby, 09/2013, výkon správy, havaríjna služba, upratovanie spoloč. priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  951,31€ 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služieb zo dňa 31.07.2013, Dodatok č. 3 k zmluve o nájme a podnájme nebyt. priestorov zo dňa 01.08.2013    10.09.2013  12.09.2013  5.11.2013 
13100415   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  za poskyt. služby 09/2013, dodávka plynu, energie, vodné, stočné a zrážková voda  651,80€ 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013    10.09.2013  12.09.2013  5.11.2013 
13100444   TORMED s.r.o.
Družstevná 33/B, 900 23 Viničné
45401934  za poskyt. zdravotných výkonov na účely kompenzácie  6,97€ 
vrátane DPH
    20.09.2013  26.09.2013  7.11.2013 
13100442   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 23, 851 01 Bratislava 5
35701722  základný balík VAT 10.2013  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojen a poskytovaní ver. služieb retranzmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.09.2006    19.09.2013  24.09.2013  7.11.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť