Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
December
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13100560 | Realitná spoločnosť Vinohrady, s.r.o. Panenská 6, 811 03 Bratislava |
35749016 | nájomné za užívanie nebytových priestorov 3. poschodie Mayzesova 2 Pezinok, za december 2013 | 3918,64€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.10.2009 | 05.12.2013 | 10.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 13100626 | MUDr. Hora Zdenko - praktický lekár pre dospelých Hollého 2, 902 01 Pezinok |
31148654 | náklady za poskyt. zdravotnej starostlivosti za mesiac 12/2013 | 13,94€ vrátane DPH |
03.01.2013 | 13.01.2014 | 23.1.2014 | ||
| 13100561 | MUDr. Bartlová Andrea - ANIGMED, s.r.o. Na Pasienkoch 6, 900 25 Chorvátsky Grob |
36817414 | náklady za poskytnuté zdravotné výkony za mesiac 9/2012 | 6,97€ vrátane DPH |
06.12.2013 | 10.12.2013 | 21.1.2014 | ||
| 13100616 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | obálky, kancelársky materiál ... | 1640,86€ vrátane DPH |
dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 9 zo dňa 10.09.2012 | 78/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 |
| 13100558 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013 | 263,00€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 12.08.2004 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 20.1.2014 | |
| 13100564 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby za 11/2013, zimná údržba | 103,50€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013 | 09.12.2013 | 10.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 13100553 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby za 12/2013, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 651,80€ vrátane DPH |
dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 01.08.2013 | 04.12.2013 | 05.12.2013 | 20.1.2014 | |
| 13100556 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby za 12/2013, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné, zrážková voda | 1336,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 3 k zmluve o nájmenebytových priestorov zo dňa 01.08.2013 | 04.12.2013 | 05.12.2013 | 20.1.2014 | |
| 13100552 | MUDr. Hora Zdenko - praktický lekár pre dospelých Hollého 2, 902 01 Pezinok |
31148654 | poskytnutie zdravotnej starostivosti poistencom za obdobie 10/2013 - 11/2013 | 20,91€ vrátane DPH |
03.12.2013 | 05.12.2013 | 20.1.2014 | ||
| 13100592 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac november 2013 | 2671,40€ vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení výplat dávok okr. okruhu zo dňa 6.2.2004 a dodatok č. 5 zo dňa 21.12.2007 | 13.12.2013 | 17.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100619 | Stredná odborná škola Komenského 27, 902 01 Pezinok |
00351822 | prenájom miestnostidňa 19.12.2013 | 90,00€ vrátane DPH |
66/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
| 13100588 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Q2612A Black Print Cartrige HP LJ 1010/1015 3ks, Printer Toner Cartrige HP LJ 1200, LJ 1 C7115X 2ks | 258,88€ vrátane DPH |
67/2013 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100602 | Slovakia Tap s.r.o. Bratislavská 85, 902 01 Pezinok |
35715316 | rohož Leyla 90x150 | 90,00€ vrátane DPH |
74/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100591 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35765143 | rýchlejší internet Mini bez TP, paušálny poplatok za 01.12.2013 - 31.12.2013 | 14,10€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 07.01.2011 | 12.12.2013 | 16.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100618 | Rastislav Brocka COLORMONT Kollárova 18, 902 01 Pezinok |
30354099 | rýchlovarné kanvice ECG 10ks | 100,00€ vrátane DPH |
77/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
| 13100614 | LUMAX, s.r.o. Želežničná 4745, 903 01 Senec |
36675148 | skladané urierky 10kartónov, toal. pap. 190 60ks, toal. pap. 260 90ks | 172,42€ vrátane DPH |
70/2013 | 18.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
| 13100613 | LUMAX, s.r.o. Želežničná 4745, 903 01 Senec |
36675148 | skladané utierky 10 kartónov, toaletný papier 90ks | 155,06€ vrátane DPH |
614/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
| 13100586 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | Služba IP-Telefonia/IPhovorné pre MPSVE_085 a MPSVR_109, obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100612 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. Kopčianska 16, 851 01 Bratislava |
31388914 | SM-mydlový krém ECONOMIC + doprava | 197,86€ vrátane DPH |
71/2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 23.1.2014 | |
| 13100611 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100587 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
35680202 | správa a údržba siete LAN pre MPSVR_085 a MPSVR_109, obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využívaní dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 11.12.2013 | 12.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100607 | Milan Bánoczky - TOMDUS č. d. 508, 900 50 Kráľová pri Senci |
31111785 | šálky, podšálky, mokka lyžičky | 105,48€ vrátane DPH |
75/2013 | 20.12.2013 | 23.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100604 | LASER servis, apol. s r.o. Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok |
35755989 | toner Canon 15ks, HP 3ks, Panasonic 10ks, OKI 3ks, Samsung 2ks | 1809,41€ vrátane DPH |
65/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100635 | Združenie FUNDUS Krátka 1, 903 01 Senec |
00000000 | vodné a stočné na základe dohody za obdobie 4. štvrťrok 2013 | 18,00€ vrátane DPH |
dohoda o zabezpečení a vyúčtovaní odberu vodného a stočného pridruženého merača v správe ÚPSVaR Pezinok zo dňa 01.04.2013 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 23.1.2014 | |
| 13100593 | Šimková Edita, MUDr. Poštová 55, 900 27 Bernolákovo |
31149871 | výkony na účely soc. pomoci | 83,64€ vrátane DPH |
10,12.2013 | 17.12.2013 | 22.1.2014 | ||
| 13100595 | MUDr. Babiák Miroslav Nám. 1. mája, 903 01 Senec |
36367991 | za doložené výpisy zo zdravotnej dokumentácie | 41,82€ vrátane DPH |
17.12.2013 | 18.12.2013 | 22.1.2014 | ||
| 13100598 | PYROHAL - Jaroslav Halaš L. Novomeského 1214/72 |
37173952 | za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantu podľa montážneho listu | 80,88€ vrátane DPH |
60/2013 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100606 | MUDr. Feketová Iveta, MPH - D.M.I. s.r.o. Vinohradská č. 522/29, 900 82 Blatné |
45600678 | za lekársky nález na účely kompenzácie | 6,97€ vrátane DPH |
20.12.2013 | 23.12.2013 | 22.1.2014 | ||
| 13100628 | MEDINPRAX, s.r.o. Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec |
43856471 | za poskytnutú starostlivosť, za zdravotné výkony - rok 2013 | 160,31€ vrátane DPH |
03.01.2014 | 13.01.2014 | 23.1.2014 | ||
| 13100599 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | za prenájom nebyt. priestorov za obdobie 01.-18.12.2013 | 2217,06€ vrátane DPH |
zmluva č. 1/1/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.02.2008 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100559 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | za prijatý preddavok pre frankovací stroj | 2500€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb záruč. a pozáruč. servisu na frankovací stroj NEOPOST a prevádzkového systému dialkového kreditovania - systému DIAMOND zo dňa 06.11.2012 | 05.12.2013 | 28.11.2013 | 21.1.2014 | |
| 13100632 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | za transakcie firemných kariet Diners Club | 542,93€ vrátane DPH |
zmluva o vydaní firemných kariet DINERS CLUB zo dňa 10.01.2006 | 09.01.2014 | 10.01.2014 | 23.1.2014 | |
| 13100600 | SLUŽBY-SERVIS. s.r.o. Fr. Hečku č. 1 |
36579629 | za upratovacie a čistiace práce prevedené na pracovisku Pezinok a Senec | 783,18€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 22.1.2014 | |
| 13100634 | SLUŽBY-SERVIS. s.r.o. Fr. Hečku č. 1, 071 01 Michalovce |
36579629 | za upratovanie pracoviska Pezinok a Senec , 01.12.2013 - 31.12.2013 | 756,78€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní upratovacích služieb zo dňa 28.05.2012 | 10.01.2014 | 17.01.2014 | 23.1.2014 | |
| 13100562 | MUDr. Husárová Jana Mýtna 5, 811 07 Bratislava |
30802679 | za vykonanie zdravotných výkonov na účely kompenzácie, obdobie november 2013 | 6,97€ vrátane DPH |
06.12.2013 | 10.12.2013 | 21.1.2014 | ||
| 13100627 | MUDr. Poláková Gabriela Záleská 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
31783643 | za výpis zo zdravotnej dokumentácie | 6,97€ vrátane DPH |
03.01.2014 | 13.01.2014 | 23.1.2014 | ||
| 13100590 | INT-PED s.r.o. Hollého 2, 902 01 Pezinok |
36687740 | za vypísanie tlačiva na ZŤP | 13,94€ vrátane DPH |
11.12.2013 | 16.12.2013 | 22.1.2014 | ||
| 13100629 | MUDr. Muchová Jana Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur |
35930535 | za zdravotné výkony | 20,91€ vrátane DPH |
07.01.2014 | 13.01.2014 | 23.1.2014 | ||
| 13100630 | SOFIVA, s.r.o. Vištuk 104, 900 85 Vištuk |
35962216 | za zdravotné výkony, obdobie 10/2013 - 12/2013 | 27,88€ vrátane DPH |
08.01.2014 | 10.01.2014 | 23.1.2014 | ||
| 13100596 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. M.R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec |
31411045 | zadný diel k dávkovaču mydla 1ks | 12,00€ vrátane DPH |
73/2013 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 22.1.2014 |