marec 2013

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340114   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telefonické služby IPT 2/2013  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    7.3.2013  28.03.2013  7.6.2013 
11340113   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR MPLS VPN  3 841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    7.3.2013  28.03.2013  17.4.2013 
11340112   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR DSL back up za obd. 1.2.2013 - 28.2.2013  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    7.3.2013  28.03.2013  17.4.2013 
11340121   Mestská poliklinika Šurany
SNP 2, 94201 Šurany
35606347  zdravotné výkony na účely soviálnej pomoci  118,49 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    8.3.2013  23.05.2013  11.6.2013 
11340120   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkon na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    8.3.2013  02.04.2013  11.6.2013 
11340133   MUDr. Igor Morvai
Sv,Štefana 81, POBOX53, 94303 Štúrovo
34061584  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    18.3.2013  06.05.2013  11.6.2013 
11340116   MUDr. Margita Lórandová
Andovská 9/D, Nové Zámky
34061282  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    7.3.2013  02.04.2013  11.6.2013 
11340163   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  947,27 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  29/2013  28.3.2013  20.05.2013  11.6.2013 
11340153   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  doprava k dodávkam materiálu pre NP AP 2, NP V-2  12 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  23-26/2013  26.3.2013  28.03.2013  11.6.2013 
11340152   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho papieru pre NP V-2  123,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  26/2013  22.3.2013  28.03.2013  11.6.2013 
11340151   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu pre NP V-2  113,62 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  25/2013  22.3.2013  28.03.2013  11.6.2013 
11340150   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho papieru pre NP AP 2  74,10 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  24/2013  22.3.2013  28.03.2013  11.6.2013 
11340149   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál pre NP AP 2  109,91 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  23/2013  22.3.2013  28.03.2013  11.6.2013 
11340160   AZ PRINT spol. s r.o.
Námestie republiky 2/A, 94065 Nové Zámky
31426158  tlač tlačív  630,89 
vrátane DPH
  28/2013  28.3.2013  23.04.2013  11.6.2013 
11340104   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 927 01 Šaľa
31420991  teplo za február 2013  2 564,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.3.2013  12.03.2013  17.4.2013 
11340159   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  15840 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011    27.3.2013  23.04.2013  11.6.2013 
11340101   ARES spol. s r.o.
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
31363822  periodická odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny  60,00 
vrátane DPH
  10/2013  1.3.2013  11.03.2013  14.3.2013 
11340145   PERGAMON spol. s r.o.
CHemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  nákup originálnych tonerov  3215,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej techniky uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.,Príloha č. 1 k rámc.dohode č.14309/2011-IV/5 zo dňa 8.7.2011  20/2013  21.3.2013  14.05.2013  11.6.2013 
11340109   KELCOM international spol. s r.o.
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu ÚPSVaR v Nových Zámkoch - Kapisztóryho 1 a pracovisko v Šuranoch  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    7.3.2013  19.03.2013  17.4.2013 
11340161   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  občerstvenie EURES na seminár "znižovanie miery nezamestnanosti ABS stredných škôl"  496,70 
bez DPH
  31/2013  28.3.2013  05.04.2013  11.6.2013 
11340144   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  občerstvenie EURES raňajky so zamestnávateľmi  54 
bez DPH
  22/2013  21.3.2013  22.03.2013  11.6.2013 
11340162   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
01891606  za nájom konferenčnej miestnosti EURES na seminár "znižovanie miery nezamestnanosti ABS stredných škôl"  470 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.2.2013  12/2013  28.3.2013  05.04.2013  11.6.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť