marec 2013

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340103   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Biznis Partner 1.2.2013 - 28.2.2013  283,74 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve    6.3.2013  13.03.2013  17.4.2013 
11340119   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  tel. služby 2/2013  287,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    8.3.2013  28.03.2013  11.6.2013 
11340155   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  mobilné telefóny 3-4/2013  439,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť     26.3.2013  04.04.2013  11.6.2013 
11340162   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
01891606  za nájom konferenčnej miestnosti EURES na seminár "znižovanie miery nezamestnanosti ABS stredných škôl"  470 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 14.2.2013  12/2013  28.3.2013  05.04.2013  11.6.2013 
11340161   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  občerstvenie EURES na seminár "znižovanie miery nezamestnanosti ABS stredných škôl"  496,70 
bez DPH
  31/2013  28.3.2013  05.04.2013  11.6.2013 
11340112   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR DSL back up za obd. 1.2.2013 - 28.2.2013  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    7.3.2013  28.03.2013  17.4.2013 
11340160   AZ PRINT spol. s r.o.
Námestie republiky 2/A, 94065 Nové Zámky
31426158  tlač tlačív  630,89 
vrátane DPH
  28/2013  28.3.2013  23.04.2013  11.6.2013 
11340128   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  645,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  19/2013  13.3.2013  09.04.2013  11.6.2013 
11340163   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  947,27 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  29/2013  28.3.2013  20.05.2013  11.6.2013 
11340142   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájomné za nebytové priestory štúrovo 3/2013  1418,70 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    21.3.2013  26.03.2013  11.6.2013 
11340115   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  údržby siete LAN 2/2013  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    7.3.2013  28.03.2013  11.6.2013 
11340114   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telefonické služby IPT 2/2013  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    7.3.2013  28.03.2013  7.6.2013 
11340126   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 2/2013  1651,75 
vrátane DPH
02/04    12.3.2013  20.03.2013  11.6.2013 
11340124   JM-KREATIV, s.r.o.
P.Jilémníckeho 38, 96212 Detva
36634450  upratovacie služby za 2/2013  1988,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 6/2012, Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012    12.3.2013  05.04.2013  11.6.2013 
11340143   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady za služby pri prenájme štúrovo 3/2013  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    21.3.2013  26.03.2013  11.6.2013 
11340145   PERGAMON spol. s r.o.
CHemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  nákup originálnych tonerov  3215,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej techniky uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.,Príloha č. 1 k rámc.dohode č.14309/2011-IV/5 zo dňa 8.7.2011  20/2013  21.3.2013  14.05.2013  11.6.2013 
11340122   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 81647 Bratislava
36677281  elektrická energia 3/2013  3616,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012)    11.3.2013  20.03.2013  11.6.2013 
11340159   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  15840 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011    27.3.2013  23.04.2013  11.6.2013 
11340164   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  dobropis reklamácia renovovaných tonerov  -84,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  19/2013  28.3.2013  05.06.2013  11.6.2013 
11340135   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľava k DEKVS za 2/2013 Nové Zámky  -74,84 
bez DPH
povolenie    18.3.2013  25.03.2013  11.6.2013 
11340134   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis na zľavu k DEKVS za 2/2013 šaľa  -41,48 
bez DPH
zml.    18.3.2013  25.03.2013  11.6.2013 
11340132   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis na zľavu K DEKVS za obdobie 2/2013 štúrovo  -33,72 
bez DPH
povolenie    15.3.2013  25.03.2013  11.6.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť