júl 2013

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340364   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby , nájom pošt. priečinkovza 6/2013  1497,65 
vrátane DPH
02/04    10.7.2013  19.07.2013  22.7.2013 
11340352   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  za ochranu objektov za 6/2013  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    4.7.2013  18.07.2013  19.7.2013 
11340375   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné precovisko nové zámky m.r.štefánika  
bez DPH
    11.7.2013  11.07.2013  17.7.2013 
11340363   FANIT s.r.o.
Kôstková 345/55, 95110 Bratislava
44399707  platba za prenos a nájom signálu, pripojenie k PCO pracovisko šaľa za 3.Q.2013  46,61 
vrátane DPH
nájomná zmluva-prenosové prostriedky SRP a Doplnok č. 1 k nájomnej zmluve 911028    9.7.2013  15.07.2013  17.7.2013 
11340362   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  platba za teplo pracovisko šaľa za 6/2013  676,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    9.7.2013  12.07.2013  17.7.2013 
11340361   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  platba za tel. služby a internet za 6-7/2013  388 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    8.7.2013  15.07.2013  17.7.2013 
11340360   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu za 7/2013   815 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    4.7.2013  12.07.2013  17.7.2013 
11340355   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    3.7.2013  10.07.2013  17.7.2013 
11340353   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 81647 Bratislava
36677281  za dodávku elektrickej energie 7/2013  3616,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012)    4.7.2013  15.07.2013  17.7.2013 
11340353   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 81647 Bratislava
36677281  za dodávku elektrickej energie 7/2013  3616,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012)    4.7.2013  15.07.2013  17.7.2013 
11340280   MUDr. Hana Grófová
Štúrova 36, 94106 Komjatice
35644383  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  76,67 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    4.7.2013  10.07.2013  17.7.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť