Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

február 2014

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11400092   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  toner Národný projekt VII-2  63,06 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011 a Dohoda o pristúpení zo dňa 15.07.2011  22/2014 zo dňa 18.02.2014  25.02.2014  28.02.2014  3.3.2014 
11400091   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonery Národný projekt VII-2  781,16 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011 a Dohoda o pristúpení zo dňa 15.07.2011  23/2014 zo dňa 18.02.2014  25.02.2014  28.02.2014  3.3.2014 
11400055   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonery do PC laserových tlačiarní  1018,10 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 15.07.2011  10/2014 zo dňa 28.01.2014  04.02.2014  10.02.2014  10.2.2014 
11400103   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier A4 80g Premier...20 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...1 bal Národný projekt III-2/B  58,66 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011  18/2014 zo dňa 18.02.2014  26.02.2014  10.03.2014  7.3.2014 
11400102   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier A4 80g Premier...40 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...4 baly Národný projekt II-2/B  129,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011  17/2014 zo dňa 18.02.2014  26.02.2014  10.03.2014  7.3.2014 
11400101   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier A4 80g Premier...20 balov, kopírovací papier A3 80g...1 bal Národný projekt III-2/A  58,66 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011  19/2014 zo dňa 18.02.2014  26.02.2014  10.03.2014  7.3.2014 
11400100   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier A4 80g Premier...30 balov Národný projekt I-2/D  79,20 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011  21/2014 zo dňa 18.02.2014  26.02.2014  10.03.2014  7.3.2014 
11400099   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier A4 80g Premier...120 balov, kopírovací papier A3 80g Premier...2 baly Národný projekt VII-2  328,50 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 08.11.2011  20/2014 zo dňa 18.02.2014  26.02.2014  28.02.2014  7.3.2014 
11400066   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telefónne poplatky za 1/2014  354,11 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    10.02.2014  12.02.2014  11.2.2014 
11400065   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up-2048/384k za 1/2014  132,82 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    10.02.2014  12.02.2014  11.2.2014 
11400064   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  MPLSVPN za 1/2014  1022,71 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    10.02.2014  12.02.2014  11.2.2014 
11400063   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  IP-Telefonia za 1/2014  717,24 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    10.02.2014  12.02.2014  11.2.2014 
11400062   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  správa a údržba siete LAN za 1/2014  826,85 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007    10.02.2014  12.02.2014  11.2.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť