február 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440089   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok za dodávku tepla 1/2014  2266,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    11.2.2014  13.02.2014  19.2.2014 
11440080   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    10.2.2014  18.02.2014  19.2.2014 
11440079   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  doprava k dodaniu kancelárskeho materiálu NP VII-2, III-2/A, III-2/B   12 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  4,5,11/2014  7.2.2014  13.02.2014  19.2.2014 
11440078   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  poplatok za dodávku plynu 1-2/2014  14023 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    7.2.2014  13.02.2014  19.2.2014 
11440076   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet a tel.služby 1-2/2014  316,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    7.2.2014  13.02.2014  19.2.2014 
11440074   EDOS-PEM s.r.o.
Tematínska 4,85105 Bratislava
36287229  publiákcia "Zákon o ochrane osobných údajov - komentár od autorov zákona" 5ks  137 
vrátane DPH
  14/2014  5.2.2014  06.02.2014  19.2.2014 
11440073   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
00000316  kancelársky papier NP III-2/B  328,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  8/2014  5.2.2014  13.02.2014  19.2.2014 
11440072   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
00000316  kancelársky materiál NP III-2/B  109,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  5/2014  5.2.2014  13.02.2014  19.2.2014 
11440071   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  koncelársky papier NP III-2/A  328,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  7/2014  5.2.2014  13.02.2014  19.2.2014 
11440070   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál NP III-2/A  109,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  4/2014  5.2.2014  13.02.2014  19.2.2014 
11440069   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky papier NP VII-2 aktivita 4.2  952,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  9/2014  5.2.2014  13.02.2014  19.2.2014 
11440068   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky papier NP VII-2 aktivita 6  328,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  10/2014  5.2.2014  13.02.2014  19.2.2014 
11440067   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál NP VII-2 aktivita 6  133,26 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  11/2014  5.2.2014  13.02.2014  19.2.2014 
11440066   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektrickej energie za 2/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    5.2.2014  13.02.2014  19.2.2014 
11440060   MUDr. Agáta Volfová
č. 241, 94133 Kolta
34060502  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  243,95 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    10.2.2014  18.02.2014  19.2.2014 
11440057   MUDr. Pavol Moják
č. 500, Podhájska
31196900  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  111,52 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    6.2.2014  18.02.2014  19.2.2014 
11440053   MUDr. Juraj Povinský, Mediresc, s.r.o.
Továrenská 1, 94303 Štúrovo
35935103  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  76,67 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    5.2.2014  18.02.2014  19.2.2014 
11440044   VITA LONGA, s.r.o.
č. 1590, 92584 Vlčany
36291846  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  76,67 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    3.2.2014  06.02.2014  19.2.2014 
11440029   MUDr. Oľga Beňušová, BENROD s.r.o.
Kolónia 8, 94342 Gbelce
36363502  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  250,92 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    11.2.2014  18.02.2014  19.2.2014 
11440021   HOMEOZDRAV s.r.o., všeobec.amb
Rázusová 12/1323, 94101 Bánov
44150938  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  62,73 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    6.2.2014  18.02.2014  19.2.2014 
11440008   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    5.2.2014  18.02.2014  19.2.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť