marec 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440137   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLS VPN za 2/2014  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440136   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za DSL backup 2/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440135   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za telefónne služby 2/2014  315,38 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440133   MUDr. Eva Kalivodová
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky
31141293  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    10.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440141   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za telefóny a internet 2-3/2014  315,41 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    10.3.2014  13.03.2014  18.3.2014 
11440134   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet 2-3/2014  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve    10.3.2014  13.03.2014  18.3.2014 
11440130   MUDr. Margita Lórandová
Andovská 9/D, Nové Zámky
34061282  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    7.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440129   Medcentrum Nové Zámky s.r.o.
G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky
36869040  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  48,79 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    7.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440128   NOVOLEK s.r.o.
G.Czuczora 11, 94002 Nové Zámky
46716700  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  55,76 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    6.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440127   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    6.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440126   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  866,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  31/2014  6.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440125   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 3/2014  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    6.3.2014  13.03.2014  18.3.2014 
11440123   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za teplo šaľa 2/2014  2043,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.3.2014  13.03.2014  18.3.2014 
11440124   EXO TECHNOLOGIES, s.r.o.
Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa
36485161  vyúčtovanie úhrady domena upsvarnz.sk 13.3.2014-12.3.2015  62,64 
vrátane DPH
  zálohová faktúra 1402192585  6.3.2014  24.02.2014  6.3.2014 
11440118   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  963,25 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  25/2014  5.3.2014  29.04.2014  30.4.2014 
11440122   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu 3/2014  6536 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    5.3.2014  13.03.2014  18.3.2014 
11440121   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 3/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    5.3.2014  13.3.32014  18.3.2014 
11440117   PhDr. Magdaléna Pekariková
Výpalisko 19, 94069 Nové Zámky
  úradný preklad rozhodnutia pre SOPDaSK  282,64 
bez DPH
  17/2014  4.3.2014  28.03.2014  2.4.2014 
11440115   KT LUX spol. s r.o.
Továrenská 210, 93528 Tlmače
36545341  upratovanie 2/2014  2400 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013    3.3.2014  13.03.2014  18.3.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť