Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
máj 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440263 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba siete LAN 4/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
| 11440262 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | tel.služby IPT 4/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
| 11440268 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok z apoštové služby 4/2014 | 1694,40 vrátane DPH |
04/04 | 14.5.2014 | 23.05.2014 | 27.5.2014 | |
| 11440281 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady súvisiace s prenájmom nebytových priestorov 5/2014 pracovisko štúrovo | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 22.5.2014 | 27.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 11440238 | KT LUX spol. s r.o. Továrenská 210, 93528 Tlmače |
36545341 | upratovanie 4/2014 | 2400 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013 | 2.5.2014 | 16.05.2014 | 19.5.2014 | |
| 11440239 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany |
35743565 | platba za dodávku elektriny za 5/2014 | 2501,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013 | 2.5.2014 | 12.05.2014 | 15.5.2014 | |
| 11440246 | PERGAMON spol. s r.o. CHemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov NP VII-2 aktivita 4.2 | 3006,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 59/2014 | 5.5.2014 | 09.05.2014 | 15.5.2014 |
| 11440261 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 4/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.5.2014 | 30.05.2014 | 2.6.2014 | |
| 11440265 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu NP VII-2 aktivita 4.2 | 4467,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP zo dňa 17.8.2014 | 62/2014 | 13.5.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 |
| 11440275 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku k DEKVS štúrovo | 6000 bez DPH |
povolenie | 19.5.2014 | 02.05.2014 | 19.5.2014 | |
| 11440272 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava poštovné k DEKVS za 4/2014 pracovisko nové zámky | -74,36 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 19.5.2014 | 28.05.2014 | 29.5.2014 |
| 11440274 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava poštovné k DEKVS za 4/2014 pracovisko šaľa | -46,10 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 19.5.2014 | 28.05.2014 | 29.5.2014 |
| 11440273 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | zľava poštovné k DEKVS za 4/2014 pracovisko štúrovo | -41,94 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 19.5.2014 | 28.05.2014 | 29.5.2014 |