december 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440629   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba pečiatok  152,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva  142/2014  12.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
11440628   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  poplatok za vodné, stočné, zrážky pracovisko šurany 11/2014  52,42 
vrátane DPH
    12.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
11440627   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  poplatok za vodné, stočné, zrážky pracovisko NZ 11/2014  252,18 
vrátane DPH
    12.12.2014  17.12.2014  2.1.2015 
11440626   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 12/2014  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440626   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 12/2014  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440625   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby IPT 12/2014  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440624   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLS VPN 12/2014  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440623   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za DSL backup 12/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440622   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2014  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    11.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440622   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2014  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    11.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440621   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 11/2014  967,30 
vrátane DPH
04/04    11.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440620   Pyrokom spol. s r.o.
Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno
18048455  kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov  181,92 
vrátane DPH
  149/2014  11.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440619   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 11/2014  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440618   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby IPT 11/2014  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440617   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLS VPN 11/2014  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440616   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za DSL backup 11/2014  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440615   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za telefonické služby 11/2014  322,66 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440614   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet 11-12/2014  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 5463812252004 +dodatky    10.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440613   KORUND desktop, spo. s r.o.
Mlynské nivy 36, 82109 Bratislava
36245313  tlač spisových obalov  583,20 
vrátane DPH
  141/2014  10.12.2014  16.12.2014  2.1.2015 
11440612   MUDr. Eva Kalivodová
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky
31141293  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    9.12.2014  30.12.2014  2.1.2015 
11440611   RESTARTING s.r.o.
č. 276, 941 04 Malý Lapáš
47516640  služby supervízie pre SPODaSK  148,50 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 12.5.2014    8.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440609   MUDr. Vladimír Vician
M.R.Štefánika 5, 94145 Maňa
36099571  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  118,49 
vrátane DPH
podľa zákon č. 447/2008    8.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440608   Pyrokom spol. s r.o.
Á.Jedlika 4854, 94501 Komárno
18048455  kontrola hasiacich prístrojov  1448,76 
vrátane DPH
  140/2014  8.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440607   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu 12/2014  6712 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    8.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440606   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za telefóny a internet 11/2014  281,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    5.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440605   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany
36524042  oprava služobného vozidla NZ 525 AU  794,40 
vrátane DPH
  126/2014  5.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440604   ROTAS spol. s r.o.
Diakovská 7193, 92701 Šaľa
31424121  dodávka a montáž obehového čerpadla  1174,92 
vrátane DPH
  139/2014  5.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440603   DUAL BP s.r.o.
Rožňavská 1,83104 Bratislava, prevádzka Turecká 49, 94001 Nové Zámky
35962135  pracovné rukavice, reflexné vesty pre aktivačné centrá  79,38 
vrátane DPH
  106/2014  5.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440602   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovanie 12/2014  2200 
vrátane DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440601   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    4.12.2014  18.12.2014  2.1.2015 
11440600   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440599   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 11/2014  1831,51 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440598   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 11/2014  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440597   AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
Bulharská 37/2, 91701 Trnava
33607212  pracovné náradie aktivačné centrá  2588,70 
vrátane DPH
  135/2014  4.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440595   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 12/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    3.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440594   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  2852,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011    3.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440594   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  2852,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011    3.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440592   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovanie 11/2014  2200 
vrátane DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    1.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440592   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovanie 11/2014  2200 
vrátane DPH
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    1.12.2014  12.12.2014  2.1.2015 
11440516   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    1.12.2014  05.12.2014  2.1.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť