december

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440404/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN  2 453,21 € 
bez DPH
8/2008    10.11.2014  02.12.2014  8.12.2014 
11440403/2014   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSLback  332,04 € 
bez DPH
8/2008    10.11.2014  02.12.2014  8.12.2014 
11440402/2014   Zastko Pavel Plynoservis
J.Chalupku č.6, 060 01 Kežmarok
17286816  Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia  374,00 € 
bez DPH
  122/2014  10.11.2014  04.12.2014  8.12.2014 
11440401/2014   Zastko Pavel Plynoservis
J.Chalupku č.6, 060 01 Kežmarok
17286816  Kontrola snímačov úniku plynu  81,00 € 
bez DPH
  123/2014  10.11.2014  04.12.2014  8.12.2014 
11440398/2014   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
35742364  Pranie a prenájom rohoží  24,18 € 
bez DPH
3/2011    07.11.2014  04.12.2014  8.12.2014 
11440397/2014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny - vyúčtovanie  862,33 € 
bez DPH
52/2014    11.11.2014  04.12.2014  8.12.2014 
11440387/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery-nové  700,00 € 
bez DPH
5/2011  139/2014  05.11.2014  05.12.2014  8.12.2014 
11440379/2014   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery-nové  883,09 € 
bez DPH
5/2011  135/2014  24.10.2014  05.12.2014  8.12.2014 
11440376/2014   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske materiál  634,98 € 
bez DPH
3/2013  134/2014  27.10.2014  05.12.2014  8.12.2014 
114400427/2014   Tropp Pavel
Tehelňa 671/39, 060 01 Kežmarok
35218860  prečistenie ležatej kanalizácie  175,00 € 
bez DPH
  152/2014  09.12.2014  11.12.2014  2.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Kežmarok)

Tlačiť