marec 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1171540137   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dobropisy poplatkov za mobily za 20.1.-19.2.2015  -1110,31 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    27.3.2015  22.04.2015 
1171540137   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok za mobily 20.3.-19.4.2015  883,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    27.3.2015  22.04.2015 
1171540122   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja  240 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení  1/2015  16.3.2015  24.03.2015 
1171540121   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  332,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  2/2015  16.3.2015  24.03.2015 
1171540103   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  1938,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  2/2015  9.3.2015  24.03.2015 
1171540109   SHS Building s.r.o.
Detvianska 1B, 94001 Nové Zámky
44405375  oprava radiátora - havarijný stav  237,05 
vrátane DPH
  5/2015  10.3.2015  13.03.2015 
1171540095   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    4.3.2015  13.04.2015 
1171540128   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS šaľa 2/2015  -41,30 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č.76053  19.3.2015  26.03.2015 
1171540127   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS štúrovo 2/2015  -42,46 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  19.3.2015  30.03.2015 
1171540120   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS nové zámky 2/2015  -70,18 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  16.3.2015  30.03.2015 
1171540116   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 2/2015  4,50 
vrátane DPH
Zmluva 29/2004/SPP DS    12.3.2015  19.03.2015 
1171540115   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 2/2015  1658,20 
vrátane DPH
zmluva 04/04    12.3.2015  19.03.2015 
1171540107   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové službyza spracovaie poštového poukazu U za mesiac 2/2015  21,75 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014    9.3.2015  13.03.2015 
1171540099   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu za 3/2015  3583 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    5.3.2015  13.03.2015 
1171540111   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za telef. sužby 2/2015  252,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.3.2015  27.03.2015 
1171540131   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál NP XXV-2  304 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP zo dňa 17.8.2014  7/2015  23.3.2015  27.03.2015 
1171540130   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kopírovací papier NP XXV-2  1305 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  8/2015  23.3.2015  27.03.2015 
1171540113   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky šurany 2/2015  29,41 
vrátane DPH
zmluva    11.3.2015  19.03.2015 
1171540112   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky nové zámky 2/2015  186,10 
vrátane DPH
zmluva    11.3.2015  19.03.2015 
1171540110   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné, stočné šaľa 2/2015  69,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    10.3.2015  19.03.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť