Apríl 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031540163   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny 04/2015  8387,38€ 
vrátane DPH
dodatok ku komisionárskej zmluve č.1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  12/2015  01.04.2015  17.04.2015  24.4.2015 
1031540162   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 03/2015  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540161   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  aparáty 03/2015  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540160   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 03/2015  132,82€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540159   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 03/2015  2045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540158   Konigova Renáta MUDr.
nám.1. mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav. výkon  20,91€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540157   Poláková Gabriela MUDr.
Ivánka pri Dunaji, Záleská 3
31783643  zdrav. výkon  13,94€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540156   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  spotreba plynu, elektriny, voda, stočné a zrážkové vody 04/2015  651,80 € 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení a dodatok č. 1 zo dňa 30.08.2013    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540155   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnúté služby 04/2015 výkon správy, havarijná služba, upratovanie spol. priestorov, údržba parkoviska, ochrana admin. budovy  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540154   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  spotreba plynu, el.energie, vody, stočné a zrážková voda 4/2015  1336,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540153   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  za poskytnuté služby - výkon správy, havarijná služba, upratovanie, údržba parkoviska, ochrana adm. budovy, 04/2015  964,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013    07.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540152   Pediatria Modra, s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    01.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540151   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  elektrina 04/2015  500,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013    02.04.2015  14.04.2015  24.4.2015 
1031540150   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné 04/2015  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    01.04.2015  07.04.2015  24.4.2015 
1031540149   Brocka Rastislav
Kollárová 18, 902 01 Pezinok
30354099  varná kanvica 2 ks  34,99€ 
vrátane DPH
  10/2015  01.04.2015  07.04.2015  24.4.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť