apríl 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1461540080   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN  626,40 
bez DPH
HZ/8/2008    10.03.2015  02.04.2015  28.4.2015 
1461540077   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektriny-vyúčtovanie  613,86 
bez DPH
HZ/52/2014    09.03.2015  09.04.2015  28.4.2015 
1461540091   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
31396674  stravné lístky, odplata  307,79 
vrátane DPH
1/OF/2015  10/2015  01.04.2015  27.04.2015  30.4.2015 
1461540128   PTK-ECHO SERVICES s.r.o.
Prešovská 39, 921 08 Bratislava
44263279  preklad úradných dokumentov  11,90 
bez DPH
HZ/59/2014  11/2015  30.04.2015  26.05.2015  28.5.2015 
1461540129   Ing.Ladislav Lemesányi-KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava tlačiarní  137,90 
bez DPH
HZ/60/2014  13/2015  30.04.2015  26.05.2015  28.5.2015 
1461540114   Tibor Friedman - GERMA
Dr. Alexandra 31, 060 01 Kežmarok
11946580  výroba štočkov, oprava pečiatok  21,75 
bez DPH
  201/2014  16.04.2015  27.04.2015  30.4.2015 
1461540069   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny, odplata  10 349,57 
vrátane DPH
1/OF/2015  7/2015  04.03.2015  02.04.2015  28.4.2015 
1461540130   Ing.Ladislav Lemesányi-KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírky  214,20 
bez DPH
HZ/60/2014  8/2015  30.04.2015  26.05.2015  28.5.2015 
1461540090   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2
31396674  stravné lístky, odplata  8991,43 
vrátane DPH
1/OF/2015  9/2015  01.04.2015  27.04.2015  30.4.2015 
1461540109   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu  4,35 
vrátane DPH
  žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz zo dňa 9.1.2015  13.04.2015  23.04.2015  30.4.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Kežmarok)

Tlačiť