December

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1211540459   Mudr. Grenčíková Marta, Zdravotné stredisko
029 51 Lokca
37910779  Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom  6,97 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61    01.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1211540507   BAMAG,s.r.o., ČK 85/25
029 01 Námestovo
36868779  Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 9/2015 - 11/2015  111,52 
vrátane DPH
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61    21.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1211540517   G+G INTER DESIGN,a.s., Čimhová 10
027 12 Čimhová
36380911  Listkovnica - nákup  100 
vrátane DPH
  Objednávka č.34/2015  22.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1211540491   TRIOMAT,s.r.o., Štefániková 266/17
029 01 Námestovo
  Laminátor, skartátor  222,30 
vrátane DPH
  Objednávka č. 107/2015  15.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
1211540487   F-PARKET s.r.o.,SNP 578/3
02901 Námestovo
47717947  Koberce  740,60 
vrátane DPH
  č.107A/2015  15.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1211540473   Igor Svitek - TOUR KLUB, Starohorská 20
974 11 Banská Bystrica
17986117  Kalendáre  378,79 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z    10.12.2015  16.12.2015  18.12.2015 
1211540469   Orange Slovensko, a.s., Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270  Internet, hovory, poplatok.  203,35 
vrátane DPH
rámcová dohoda zo dňa 17.02.2014    04.12.2015  14.12.2015  21.12.2015 
1211540471   Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469  Internet, hovory  121,57 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 30.04.2004    07.12.2015  14.12.2015  21.12.2015 
1211540472   ORAVA retail, s.r.o., Miestneho priemyslu 570
02901 Námestovo
36442402  Chladnička, Mikrovlnná rúra  379,99 
vrátane DPH
  č. 100/2015  09.12.2015  16.12.2015  18.12.2015 
1211540483   GGFS s.r.o. Sasinkova 5
811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  10015,01 
vrátane DPH
dohoda o prístupení k rámcovej dohode 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015    11.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
1211540462   MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
35743565  Dodávka zemného plynu  1149,97 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zem. plynu č.160/OVS/2015 z 29.4.2015    2.12.2015  08.12.2015  18.12.2015 
1211540463   MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
35743565  Dodávka EE  2409,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013    2.12.2015  08.12.2015  18.12.2015 
1211540505   Brišak Jozef, Sihelné 392
029 46 Sihelné
10999892  Dodanie a kompletná montáž dverí  455,96 
vrátane DPH
  Objednávka č. 104/2015  21.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
1211540481   Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica
36631124  Dodaj zásielok  4,50 
vrátane DPH
86/2012 zo dňa 11.12.2012    11.12.2015  16.12.2015  18.12.2015 
1211540485   EFN plus, s.r.o., Štefániková 212
02901 Námestovo
44101601  Diklafóny SONY ICD-UX543  387 
vrátane DPH
  č. 102/2015  15.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1211540501   OravaNet, Slovensko, spol.s.r.o., Pod Stráňou 868/37
028 01 Trstená
36359734  Demontáž a montáž radiatorov  13427,86 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.415/121/2015 zo dňa 27.10.2015    18.12.2015  22.12.2015  23.12.2015 
1211540511   EFN plus, s.r.o., Štefániková 212
029 01 Námestovo
44101601  Akumulátor, kalibrácia UPS  69 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.3/2014/1    22.12.2015  30.12.2015  11.1.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Námestovo)

Tlačiť