Jún 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031540287   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef.poplatky 06/2015  46,62€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    10.06.2015  17.06.2015  6.7.2015 
1031540322   Benmedika s.r.o
Poľovnícka 14, 900 24 Veľký Biel
44153015  zdrav výkon  48,79€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    26.06.2015  30.06.2015  21.7.2015 
1031540321   Lysáková Zoja
Poštová 59, 900 27 Bernolákovo
30797551  zdrav. výkon  48,79€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    24.06.2015  26.06.2015  7.7.2015 
1031540301   Bordáč Jozef
Bratislavská 59, 900 21 Svätý Jur
41490274  prezutie pneumatík na autá 4 x  48,00€ 
vrátane DPH
  19/2015  11.06.2015  17.06.2015  7.7.2015 
1031540266   Zeman Ľubomír
Černyševského 23, 851 02 Bratislava
34460829  Odborné stanovisko k hydraul.pomerom vykurovacej sústavy  60,00€ 
bez DPH
  21/2015  03.06.2015  05.06.2015  6.7.2015 
1031540270   Unitec Holding, s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie 06/2015  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochranných bezpečnostných služieb zo dňa 28.11.2014    09.06.2015  17.06.2015  6.7.2015 
1031540269   Alexander Mórocz Asanačná služba DDD
Boldog 60
32825056  Sieťovanie vetracích dier a podložky na pristávanie včiel  96,00€ 
vrátane DPH
  20/2015  04.06.2015  11.06.2015  6.7.2015 
1031540272   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  zimná údržba 05/2015  112,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 1 zo dňa 1.8.2013    09.06.2015  17.06.2015  6.7.2015 
1031540302   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  puzdrá na telefón   129,87€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služ. a dodatku č.1 zo dňa 18.12.2009    17.06.2015  24.06.2015  7.7.2015 
1031540297   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 05/2015  132,82€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.06.2015  17.06.2015  7.7.2015 
1031540274   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
Kopernikova 36, 920 01 Hlohovec
  znalecký posudok  197,00€ 
vrátane DPH
  17/2015  03.06.2015  17.06.2015  6.7.2015 
1031540261   Ing. Gabriel Mihálek - IPorS
Fraňa Kráľa 25, 903 01 Senec
44362463  vypracovanie projektovej dokumentácie   300,00€ 
vrátane DPH
  22/2015  02.06.2015  05.06.2015  6.7.2015 
1031540295   Diners Club Slovakia s.r.o
námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  benzín, nafta 062015  429,97€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemn. kariet zo dňa 10.01.2006    11.06.2015  17.06.2015  6.7.2015 
1031540323   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  drobné rem. práce - maľovaniwe spoloč. priestorov  480,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    24.06.2015  30.06.2015  21.7.2015 
1031540316   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  plyn 06/2015  500,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    02.06.2015  24.06.2015  7.7.2015 
1031540259   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  el.energia 06/2015  500,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013    02.06.2015  05.06.2015  6.7.2015 
1031540300   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovorné 05/2015  530,30€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.06.2015  17.06.2015  7.7.2015 
1031540265   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku č.1 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie práce 05/2015  596,21€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí uprat. služieb zo dňa 16.05.2014    03.06.2015  05.06.2015  6.7.2015 
1031540299   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 05/2015  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.06.2015  17.06.2015  7.7.2015 
1031540298   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  aparáty 05/2015  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.06.2015  17.06.2015  7.7.2015 
1031540296   Swan a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  sieť 05/2015  2045,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telek. sl. a využití dát siete SWAN zo dňa 3.1.2007    12.06.2015  17.06.2015  7.7.2015 
1031540294   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 05/2015  2987,20€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozh. zo dňa 27.1.2004    11.06.2015  17.06.2015  6.7.2015 
1031540262   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   8656,70€ 
vrátane DPH
dodatok ku komisionárskej zmluve č.1/OF/2015 zo dňa 4.2.2015  23/2015  02.06.2015  05.06.2015  6.7.2015 
1031540318   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za počtové služby 05/2015  -31,62€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb servis frank.stroj NEOPOST zo dňa 26.11.2012    19.06.2015  18.06.2015  7.7.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť