Apríl 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031640184   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Fakturovaný preddavok 5.975,71€  0,00€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    07.04.2016  04.04.2016  18.4.2016 
1031640179   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrika 04/2016  274,55€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013    04.04.2016  12.04.2016  18.4.2016 
1031640217   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis 28,42€za mesiac 03/2016  -28,42€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    15.04.2016  13.04.2016  3.5.2016 
1031640182   Kanal M.P.S. s.r.o
Šamorínska 39, 903 01 Senec
35710357  čistenie kanalizačného potrubia  266,88€ 
vrátane DPH
  22/2016  05.04.2016  12.04.2016  18.4.2016 
1031640224   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta 04/2016  75,98€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    22.04.2016  27.04.2016  3.5.2016 
1031640196   Diners Club CS s.r.o
námestie slobody11, 811 06 Bratislava
35757086  benzín, nafta 03/2016  421,43€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemných kariet Diners Club zo dňa 10.1.2006    12.04.2016  18.04.2016  18.4.2016 
1031640191   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Aparáty 03/2016  692,22€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.04.2016  18.04.2016  18.4.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť