Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

február 2017

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901740101   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1254,60 [$EUR] 
vrátane DPH		 160/OVS/2015  xxx  06.02.2017  13.02.2017  28.2.2017 
1901740034   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1522,06 [$EUR] 
vrátane DPH		 160/OVS/2015  xxx  16.01.2017  03.02.2017  28.2.2017 
1901740023   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany		 35743565  dodávka elektrickej energie  448,66 [$EUR] 
vrátane DPH		 236/OVS/2013  xxx  11.01.2017  03.02.2017  28.2.2017 
1901740022   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany		 35743565  dodávka elektrickej energie  3306,62 [$EUR] 
vrátane DPH		 236/OVS/2013  xxx  11.01.2017  03.02.2017  28.2.2017 
1901740102   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina		 44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 18/OSaP/2009  xxx  06.02.2017  13.02.2017  28.2.2017 
1901740117   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  servisný prenájom rohoží  135,55 [$EUR] 
vrátane DPH		 13/OZ/2005  xxx  07.02.2017  15.02.2017  28.2.2017 
1901740095   Ka-Pe Security s.r.o.
Priemyselná 6, 82109 Bratislava		 46729976  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  8174,53 [$EUR] 
vrátane DPH		 xxx  385/2016  01.02.2017  07.02.2017  28.2.2017 
1901740119   Ing.Jaroslav Kmeť - TONER
Suvorovova 36, 01001 Žilina		 34495827  výroba pečiatok  3354,26 [$EUR] 
vrátane DPH		 Z201610673_Z  21/2017  07.02.2017  27.02.2017  28.2.2017 
1901740090   Ing.Jaroslav Kmeť - TONER
Suvorovova 36, 01001 Žilina		 34495827  výroba pečiatok  4046,27 [$EUR] 
vrátane DPH		 Z201610673_Z  15/2017  31.01.2017  20.02.2017  28.2.2017 
1901740161   Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 01301 Teplička nad Váhom		 14255791  úradné premeranie spotreby paliva služobných motorových vozidiel  360,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 xxx  20/2017  13.02.2017  20.02.2017  28.2.2017 
1901740123   HOREZZA a.s.
Teplická 81, 92101 Piešťany		 36280127  občerstvenie pre pracovnú poradu  856,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 xxx  28/2017  09.02.2017  16.02.2017  28.2.2017 
1901740115   Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava		 00603481  poplatok za odvoz odpadu  212,35 [$EUR] 
bez DPH		 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia  xxx  07.02.2017  15.02.2017  28.2.2017 
1901740089   Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol. s r.o.
Horelica 310, 02201 Čadca		 36397113  oprava plynového kotla  815,38 [$EUR] 
vrátane DPH		 xxx  1/2017  31.01.2017  07.02.2017  28.2.2017 
1901740132   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, 94901 Nitra		 45539197  mobilná skartácia dokumentov  1,20 [$EUR] 
vrátane DPH		 390/OVS/2016  xxx  10.02.2017  27.02.2017  28.2.2017 
1901740151   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  607046,20 [$EUR] 
bez DPH		 91/OF/2016  42/2017  13.02.2017  28.02.2017  28.2.2017 
1901740066   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  2325,60 [$EUR] 
bez DPH		 91/OF/2016  18/2017  25.01.2017  17.02.2017  28.2.2017 
1901740116   FÚRA s.r.o.
SNP 77, 0442 Rozhanovce		 36211451  odvoz komunálneho odpadu  10,15 [$EUR] 
vrátane DPH		 44/OZ/2005  xxx  07.02.2017  15.02.2017  28.2.2017 
1901740103   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park  346,26 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  xxx  06.02.2017  27.02.2017  28.2.2017 
1901740036   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  385,96 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  3/2017  16.01.2017  08.02.2017  28.2.2017 
1901740035   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  servis motorového vozidla  3299,10 [$EUR] 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  10/2017  16.01.2017  08.02.2017  28.2.2017 
1901740106   Faveo s.r.o.
Beňadická 20, 85106 Bratislava		 36249254  spiatočná letenka Viedeň-Brusel  640,00 [$EUR] 
bez DPH		 354/SE/2015  36/2017  06.02.2017  27.02.2017  28.2.2017 
1901740055   Faveo s.r.o.
Beňadická 20, 85106 Bratislava		 36249254  spiatočná letenka Viedeň-Brusel  750,00 [$EUR] 
bez DPH		 354/SE/2015  9/2017  18.01.2017  07.02.2017  28.2.2017 
1901740118   EMBA Trade spol. s r.o.
Komárňanská cesta 13, 94001 Nové Zámky		 34142860  dodávka kancelárskeho materiálu  409,20 [$EUR] 
vrátane DPH		 xxx  31/2017  07.02.2017  15.02.2017  28.2.2017 
1901740113   Detský domv Harmónia
Stavbárska 6, 82107 Bratislava		 00163261  refakturácia nákladov  955,85 [$EUR] 
bez DPH		 65/OVS/2016  xxx  06.02.2017  15.02.2017  28.2.2017 
1901740167   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava		 35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 368/OI/2016  xxx  16.02.2017  28.02.2017  28.2.2017 
1901740069   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava		 35810734  oprava výpočtovej techniky  464,09 [$EUR] 
vrátane DPH		 368/OI/2016  320/2016  25.01.2017  13.02.2017  28.2.2017 
1901740084   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava		 35850370  vodné, stočné  62,41 [$EUR] 
vrátane DPH		 196/OVS/2015  xxx  30.01.2017  17.02.2017  28.2.2017 
1901740076   BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, 04001 Košice		 36191337  poskytnutie prístupov k E-learningovým kurzom BOZP a OPP  23256,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 600/SKVŠS/2016  xxx  26.01.2017  13.02.2017  28.2.2017 
1901740062   Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava		 45650276  poskytovanie technickej podpory pre APV  71262,00 [$EUR] 
vrátane DPH		 419/OMIS/2016  xxx  23.01.2017  13.02.2017  28.2.2017 
1901740094   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, 81106 Bratislava		 47250542  prekladateľské služby  381,15 [$EUR] 
bez DPH		 388/SE/2015  12/2017  01.02.2017  13.02.2017  28.2.2017 
1901740093   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, 81106 Bratislava		 47250542  prekladateľské služby  9,90 [$EUR] 
bez DPH		 388/SE/2015  17/2017  01.02.2017  13.02.2017  28.2.2017 
1901740060   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, 81106 Bratislava		 47250542  prekladateľské služby  183,15 [$EUR] 
bez DPH		 388/SE/2015  5/2017  19.01.2017  13.02.2017  28.2.2017 
1901740059   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, 81106 Bratislava		 47250542  prekladateľské služby  108,90 [$EUR] 
bez DPH		 388/SE/2015  13/2017  19.01.2017  13.02.2017  28.2.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť