Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 117,36 vrátane DPH |
9901159502 | 05.05.2017 | 19.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 20170123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Mobilné hovory | 29,99 vrátane DPH |
9901159502 | 25.04.2017 | 03.05.2017 | 12.6.2017 | |
| FA20170100 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | mobilné hovory a internet 03/2017 | 117,73 vrátane DPH |
9901159502 | 05.04.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
| FA20170072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory a internet | 117,50 vrátane DPH |
9901159502 | 08.03.2017 | 24.03.2017 | 13.4.2017 | |
| FA20170030 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory a internet | 117,30 vrátane DPH |
9901159502 | 06.02.2017 | 23.02.2017 | 10.3.2017 | |
| FA20170009 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory a internet | 115,37 vrátane DPH |
9901159502 | 05.01.2017 | 23.01.2017 | 1.2.2017 | |
| 20170139 | Športové gymnázium Košice Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | Strava detí 04/2017 | 41,60 vrátane DPH |
Apr-16 | 05.05.2017 | 12.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 20170164 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Didaktický zošit pre deti | 268,22 vrátane DPH |
Darovacia zmluva | 24.05.2017 | 26.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 20170158 | STAV - PRO, Peter Baran Trebišov |
44527405 | Rehabilitačná miestnosť - oprava - DaG | 1245,85 vrátane DPH |
Darovacia zmluva | 16.05.2017 | 17.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 20170146 | K-PRINT Trebišov SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Tričká pre detí | 800,00 vrátane DPH |
Darovacia zmluva | 11.05.2017 | 19.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 20170145 | Wellness štúdio, s.r.o. Maxima Gorkeho 7, Michalovce |
50200453 | Vzdelávanie o výžive a správnom stravovaní | 699,60 vrátane DPH |
Darovacia zmluva | 11.05.2017 | 12.05.2017 | 12.6.2017 | |
| FA20170053 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | pracovná obuv - dobrovoľn. | 69,90 vrátane DPH |
Dohoda §52 | 24.02.2017 | 27.02.2017 | 10.3.2017 | |
| FA20170011 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | pracovné oblečenie - dobrovoľn. | 139,33 vrátane DPH |
Dohoda §52 | 09.01.2017 | 17.01.2017 | 1.2.2017 | |
| 20170439 | Diagnostické centrum, Ružomberok J. Jančeka 32, Ružomberok |
00111562 | Strava detí počas pobytu 12/2017 | 64,83 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného diag. Pobytu | 22.12.2017 | 29.12.2017 | 8.1.2018 | |
| 20170410 | Diagnostické centrum, Ružomberok J. Jančeka 32, Ružomberok |
00111562 | Strava detí | 7,47 vrátane DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného diag. Pobytu | 15.12.2017 | 21.12.2017 | 8.1.2018 | |
| 20170402 | Auto Prestige Group a. s. Rožňavská 24, Bratislava |
47343711 | Osobné motorové vozidlo | 22374,24 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201766345_Z | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 8.1.2018 | |
| 20170451 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní OKI a Epson | 251,28 vrátane DPH |
RD 16817/2017-M_ODSM | 22.12.2017 | 29.12.2017 | 8.1.2018 | |
| 20170450 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 110,35 vrátane DPH |
RD 16817/2017-M_ODSM | 22.12.2017 | 29.12.2017 | 8.1.2018 | |
| 20170364 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní OKI a EPSON | 185,88 vrátane DPH |
RD 16817/2017-M_ODSM | 21.11.2017 | 27.12.2017 | 8.1.2018 | |
| 20170363 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarne HP | 110,35 vrátane DPH |
RD 16817/2017-M_ODSM | 21.11.2017 | 27.12.2017 | 8.1.2018 | |
| 20170360 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | Toner tlačiarne DELL | 178,68 vrátane DPH |
RD 16817/2017-M_ODSM | 20.11.2017 | 27.12.2017 | 8.1.2018 | |
| 20170390 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 579,34 vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 08.12.2017 | 15.12.2017 | 8.1.2018 | |
| 20170239 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 636,71 vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 20.07.2017 | 28.07.2017 | 8.8.2017 | |
| 20170206 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 213,76 vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 27.06.2017 | 06.07.2017 | 8.8.2017 | |
| FA20170054 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | internet | 49,47 vrátane DPH |
RD43748/2013 | 27.02.2017 | 03.03.2017 | 13.4.2017 | |
| 20170381 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. Školská 428, Batizovce |
36679607 | Kontrola a servis Snozelen | 289,16 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 29112017 | 04.12.2017 | 27.12.2017 | 8.1.2018 | |
| 20170133 | INSTITUT Bazální stimulace, s. J. Opletala 680, Frýdek - Místek |
25889966 | Školenie - Bazální stimulace | 1272,70 bez DPH |
Smlouva o provedení školení | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 12.6.2017 | |
| FA20170117 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | zhodnotenie a zvoz BRKO 3/2017 | 72,00 vrátane DPH |
Zmluva | 19.04.2017 | 24.04.2017 | 12.5.2017 | |
| FA20170077 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 02/2017 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva | 15.03.2017 | 24.03.2017 | 13.4.2017 | |
| FA20170048 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 01/2017 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva | 20.02.2017 | 23.02.2017 | 10.3.2017 | |
| FA20170022 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 12/2016 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva | 25.01.2017 | 26.01.2017 | 1.2.2017 | |
| 20170419 | Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 18, Trebišov |
36175706 | TKR za 2. polrok 2017 | 58,80 vrátane DPH |
Zmluva na zriadenie a prevádzku TKR č. 3003 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 8.1.2018 | |
| 20170224 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, Trebišov |
36175706 | TKR za 1. polrok 2017 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva na zriadenie a prevádzku TKR č. 3003 | 07.07.2017 | 14.07.2017 | 8.8.2017 | |
| 20170386 | ABT consulting s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 11/2017 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 04.12.2017 | 11.12.2017 | 8.1.2018 | |
| 20170355 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 10/2017 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 14.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 20170314 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 09/2017 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 06.10.2017 | 13.10.2017 | 6.11.2017 | |
| 20170278 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 08/2017 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 11.09.2017 | 28.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 20170257 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 07/2017 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 08.08.2017 | 17.08.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170218 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 06/2017 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 06.07.2017 | 19.07.2017 | 8.8.2017 | |
| 20170183 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 05/2017 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 06.06.2017 | 08.06.2017 | 14.7.2017 |