marec 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171740135   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 2/2017  14,55 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPP U schválenej 19.12.2014    8.3.2017  20.03.2017  23.3.2017 
1171740134   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 3/2017  14,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1    8.3.2017  13.03.2017  23.3.2017 
1171740133   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 3/2017  1251,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1    8.3.2017  13.03.2017  23.3.2017 
1171740132   MUDr. Marian Garban
č. 351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    7.3.2017  20.03.2017  23.3.2017 
1171740131   MUDr. Kalivodová Eva
Bitúnková 13, 94001 Nové Zámky
31141293  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    7.3.2017  20.03.2017  23.3.2017 
1171740125   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  za dodávku plynu 3/2017  1589,09 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu VOB/20/2015-M, 160/OVS/2015    7.3.2017  13.03.2017  23.3.2017 
1171740124   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 2-3/2017  393,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    6.3.2017  13.03.2017  23.3.2017 
1171740121   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2017  698,91 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    6.3.2017  13.03.2017  23.3.2017 
1171740120   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok za teplo pracovisko šaľa 2/2017  3087,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    3.3.2017  13.03.2017  23.3.2017 
1171740119   KELCOM int. spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  poplatok za ochranu objektov 2/2017  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04, 452/07    2.3.2017  20.03.2017  23.3.2017 
1171740049   MUDr. Peter Bakič s.r.o.
Maxima Gorkého 2037/80, 91701 Trnava
47675241  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    3.3.2017  10.03.2017  23.3.2017 
1171740048   MUDr. Moják Pavol
Podhájska 500, 94148 Podhájska
31196900  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  146,37 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.3.2017  10.03.2017  23.3.2017 
1171740030   CLINICUS s.r.o., MUDr. Ivana Dragúňová
Hledíková 3, 94201 Šurany
45681414  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.3.2017  10.03.2017  23.3.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť