Apríl 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031840196   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    06.04.2018  09.04.2018  18.4.2018 
1031840195   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    06.04.2018  09.04.2018  18.4.2018 
1031840193   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné 03/2018  333,24€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 č.nájomcu 182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    03.04.2018  05.04.2018  18.4.2018 
1031840201   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    06.04.2018  09.04.2018  18.4.2018 
1031840192   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájom  333,24€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 č.nájomcu 182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    03.04.2018  05.04.2018  18.4.2018 
1031840198   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť za autá  59,70€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    04.04.2018  09.04.2018  18.4.2018 
1031840244   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  487,10€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č.SPVOB/41/2016-M-OVO č.z.8588/2016    16.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
1031840216   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP aparáty  850,68€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
1031840225   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  internet  8,76€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb virtuálnej privátnej siete č. 372/OI/2017 zo dňa 7.12.2017    12.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
1031840218   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016    12.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
10318740249   ISS Facility Servis spol.s.r.o
Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava
31345212  hygienický materiál  201,60€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1  12/2018  26.04.2018  30.04.2018  16.5.2018 
1031840217   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  732,56€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
1031840191   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  energie za I. Q 2018  1498,50€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 č. nájmu 182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    03.04.2018  05.04.2018  18.4.2018 
1031840189   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka
36597007  elektrina  280,67€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017    03.04.2018  05.04.2018  18.4.2018 
1031840222   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015    13.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
1031840221   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    13.04.2018  20.04.2018  9.5.2018 
1031840246   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -24,06€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    18.04.2018  30.04.2018  16.5.2018 
1031840245   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis   -23,24€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    18.04.2018  30.04.2018  16.5.2018 
1031840190   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  bezpečnostné služby, servisné služby  67,92€ 
vrátane DPH
  14/2018  03.04.2018  13.03.2018  18.4.2018 
1031840202   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    09.04.2018  17.04.2018  9.5.2018 
1031840247   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  124,71€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    18.04.2018  23.04.2018  16.5.2018 
1031840200   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  302,44€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    06.04.2018  09.04.2018  18.4.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť