Apríl 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171840176   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  poplatok elektrina 4/2018 pracovisko Štúrovo  6,62 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZES/2017E    3.4.2018  26.04.2018  26.4.2018 
1171840217   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 3/2018  722,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 02/04    12.4.2018  23.04.2018  26.4.2018 
1171840218   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 3/2018  4,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 29/2004/SPP DS    12.4.2018  23.04.2018  26.4.2018 
1171840226   Wolters Kluwer SR s.r.o.
Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2
31348262  aktualizácia ASPI rok 2018  1183,90 
vrátane DPH
Zmluva č. Z-074/2007    18.4.2018  19.04.2018  26.4.2018 
1171840225   IVES Košice
Čsl. armády 20, 04118 Košice
00162957  služby STP APV zmluvy 3/2018-2/2019  35,84 
vrátane DPH
Zmluva o dielo - používanie programu WIN ZMLUVY č. R_35/2012    17.4.2018  09.04.2018  26.4.2018 
1171840199   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok teplo 3/2018 pracovisko Šaľa  2654,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    9.4.2018  13.04.2018  26.4.2018 
1171840203   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Nitra, odštepný zádov Galanta, P.Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  poplatok vodné stočné 3/2018 pracovisko Šaľa  120,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.1799/2011    10.4.2018  19.04.2018  26.4.2018 
1171840180   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  dobropis - vyúčtovanie nákladov nájom nebytových priestorov pracovisko Štúrovo rok 2017   -6030,76 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    3.4.2018  15.05.2018  21.6.2018 
1171840233   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov 4/2018 pracovisko Štúrovo  2372,30 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    23.4.2018  26.04.2018  26.4.2018 
1171840232   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 4/2018 pracovisko Štúrovo  1682,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    23.4.2018  26.04.2018  26.4.2018 
1171840192   KELCOM internatiol, spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 3/2018  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04,452/07    6.4.2018  17.04.2018  26.4.2018 
1171840229   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  označenie objektu výstražnou páskou - lietajúca krytina   66,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č.VOB/41/2016-M_OVO  systémová požiadavka  19.4.2018  09.05.2018  21.6.2018 
1171840224   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa budov 3/2018  3849,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č.VOB/41/2016-M_OVO    16.4.2018  03.04.2018  21.6.2018 
1171840191   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefónne služby a internet 3-4/2018  392,12 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    6.4.2018  13.04.2018  26.4.2018 
1171840204   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby 3/2018  395,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN hands/1002287    11.4.2018  03.05.2018  21.6.2018 
1171840205   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok MPLS VPN 3/2018  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17    11.4.2018  03.05.2018  21.6.2018 
1171840206   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok DSLback up 3/2018  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-DSL    11.4.2018  03.05.2018  21.6.2018 
1171840207   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby IPT 3/2018  1601,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-IPT    11.4.2018  03.05.2018  21.6.2018 
1171840208   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok údržba siete LAN 3/2018  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-LAN    11.4.2018  03.05.2018  21.6.2018 
1171840227   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 4/2018  244,03 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    18.4.2018  30.04.2018  2.5.2018 
1171840181   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2018  764,53 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    5.4.2018  13.04.2018  26.4.2018 
1171840200   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 3/2018  14,70 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014    9.4.2018  17.04.2018  26.4.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť