Apríl 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1431840232   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 3/2018 E49  36,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    12.04.2018  23.04.2018 
1431840231   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 3/2018 Š112  932,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    12.04.2018  23.04.2018 
1431840230   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 3/2018 Plešivec  80,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    12.04.2018  23.04.2018 
1431840194   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05
36597007  spotreba elektriny 4/2018 E49  38,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017    05.04.2018  12.04.2018 
1431840195   Atalian SK s.r.o.- AB-Facility
Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01
44390823  upratovacie práce 3/2018  1836,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016    05.04.2018  12.04.2018 
1431840204   Veolia Energia Vých.Slov
Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11
36179345  spotreba tepla 3/2018  94,10 
vrátane DPH
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015    09.04.2018  12.04.2018 
1431840192   Veolia Energia Vých.Slov
Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11
36179345  spotreba tepla za r. 2017  476,78 
vrátane DPH
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015    03.04.2018  06.04.2018 
1431840239   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 3/2018  1999,58 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    16.04.2018  30.04.2018 
1431804923   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 4/2018  354,55 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    05.04.2018  06.04.2018 
1431804922   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  spotreba el. energie 4/2018  128,60 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    05.04.2018  06.04.2018 
1431804921   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné, stočné 4/2018  17,28 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015    05.04.2018  06.04.2018 
1431840198   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom garáži 4/2018  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017    06.04.2018  12.04.2018 
1431840199   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom nebyt. priestorov 4/2018  80,48 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017    06.04.2018  12.04.2018 
1431840243   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  tankovanie, servis 4/2018 - I.  491,91 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004    24.04.2018  30.04.2018 
1431840196   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 3/2018 - II.  1056,93 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    05.04.2018  12.04.2018 
1431840202   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 4/2018  17,88 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    09.04.2018  12.04.2018 
1431840201   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 4/2018  118,63 
vrátane DPH
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013    09.04.2018  12.04.2018 
1431840219   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  tel. poplatky 103-11001939 3/2018  99,16 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.04.2018  30.04.2018 
1431840218   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44 3/2018  4229,05 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.04.2018  30.04.2018 
1431840217   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-DSL 3/2018  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.04.2018  30.04.2018 
1431840216   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  DSL poplatky 44-IPT 3/2018  959,10 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.04.2018  30.04.2018 
1431840215   SWAN a.s.
Borská 6., Bratislava 841 04
47258314  správa a údržba LAN sieti 3/2018  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.04.2018  30.04.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť