Máj 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031840269   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  prenájom + energie za II. štvrťrok  1498,50€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 č.nájomcu 182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    10.05.2018  14.05.2018  25.5.2018 
1031840265   Alomed, spol.s.r.o
1.mája 11, Báhoň
36266949  zdrav. výkon  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    07.05.2018  14.05.2018  16.5.2018 
1031840319   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dobropis energií za rok 2017  -178,51€ 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016    31.05.2018  31.05.2018  11.6.2018 
1031840318   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dobropis energií za r. 2017  -731,75€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    31.05.2018  31.05.2018  11.6.2018 
1031840308   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013, dodatok k zmluve č.1 zo dňa 11.5.2016    24.05.2018  28.05.2018  11.6.2018 
1031840307   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    24.05.2018  28.05.2018  11.6.2018 
1031840306   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    24.05.2018  28.05.2018  11.6.2018 
1031840305   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013    24.05.2018  28.05.2018  11.6.2018 
1031840297   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  487,10€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č.SPVOB/41/2016-M-OVO č.z.8588/2016    16.05.2018  21.05.2018  25.5.2018 
1031840252   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka
36597007  elektrina  280,67€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017    02.05.2018  04.05.2018  16.5.2018 
1031840304   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za mesiac Apríl 2018  -23,88€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    21.05.2018  28.05.2018  25.5.2018 
1031840303   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za mesiac Apríl 2018  -22,32€ 
bez DPH
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012    21.05.2018  28.05.2018  25.5.2018 
1031840289   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za apríl 2018  4,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    14.05.2018  23.05.2018  25.5.2018 
1031840288   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  1,50€ 
vrátane DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    14.05.2018  23.05.2018  25.5.2018 
1031840251   Pediatria, s.r.o
Vajanského 56, 900 01 Modra
36701629  zdrav. výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    30.04.2018  04.05.2018  16.5.2018 
1031840302   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    21.05.2018  23.05.2018  25.5.2018 
1031840301   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    18.05.2018  23.05.2018  25.5.2018 
1031840300   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    18.05.2018  23.05.2018  25.5.2018 
1031840296   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  81,60€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    15.05.2018  21.05.2018  25.5.2018 
1031840257   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť  50,94€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    03.05.2018  04.05.2018  16.5.2018 
1031840256   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prenájom auta  283,90€ 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 14/2018 k Rámcovej dohode o nájme dopr.prostriedku zo dňa 16.10.2017    03.05.2018  04.05.2018  16.5.2018 
1031840294   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  hovorné  689,27€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.05.2018  23.05.2018  25.5.2018 
1031840293   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefóny  850,68€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.05.2018  23.05.2018  25.5.2018 
1031840292   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky telef.  2943,71€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.05.2018  23.05.2018  25.5.2018 
1031840291   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky DSL  265,63€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.05.2018  23.05.2018  25.5.2018 
1031840290   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  údržba siete Lan  676,51€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    14.05.2018  23.05.2018  25.5.2018 
1031840254   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    02.05.2018  04.05.2018  16.5.2018 
1031840253   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    02.05.2018  04.05.2018  16.5.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť