Jún 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031840334   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  4,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004    11.06.2018  15.06.2018 
1031840333   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  2,10€ 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    08.06.2018  15.06.2018 
1031840332   Unitec Holding s.r.o
Vidlicová 14, 831 01 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014    08.06.2018  15.06.2018 
1031840331   Konigová Renáta MUDr.
Nám.l.mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav. výkon  20,91€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    11.06.2018  15.06.2018 
1031840330   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  333,92€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    07.06.2018  12.06.2018 
1031840329   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  upratovanie  149,50€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 211/103/2018    05.06.2018  12.06.2018 
1031840328   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  hygienický Materiál  552,24€ 
vrátane DPH
  21/2018  07.06.2018  12.06.2018 
1031840327   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá  47,76€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3    05.06.2018  12.06.2018 
1031840326   Final - CD Bratislava spol.s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prenájom vozidla   283,90€ 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 14/2018 k Rámcovej dohode o nájme dopr.prostriedku zo dňa 16.10.2017    05.06.2018  12.06.2018 
1031840325   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  261,10€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    05.06.2018  12.06.2018 
1031840324   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka
36597007  elektrina  280,67€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017    05.06.2018  12.06.2018 
1031840323   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    05.06.2018  12.06.2018 
1031840322   Vitacare, s.r.o
Kalinčiakova 45, 903 01 Senec
48036439  zdrav. výkon  55,76€ 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    05.06.2018  12.06.2018 
1031840321   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  14,38€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    04.06.2018  05.06.2018 
1031840320   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  6,71€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    04.06.2018  05.06.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť