Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
December 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431840621 | Brantner Gemer s.r.o. Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01 |
36021211 | odvoz,uskladnenie odpadu | 129,80 vrátane DPH |
103/2018 zo dňa 20.11.2018 | 28.11.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840650 | Urgenta s.r.o. Nám.1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
12.12.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431840622 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné a stočné 11/2018 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431819069 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7043,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840626 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 11/2018 | 1589,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431819070 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 4250,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840628 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 12/2018 | 698,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840651 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 11/2018 | 1999,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840630 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis Škoda Octávia RV-862AP | 1104,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 106/2018 zo dňa 19.11.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 |
| 1431840652 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 99,98 vrátane DPH |
118/2018 zo dňa 12.12.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840631 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie,nákup pneumatíkRV 862AP | 114,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 107/2018 zo dňa 26.11.2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 |
| 1431840653 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018 | 323,30 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840634 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 11/2018 - II. | 1212,16 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840654 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Š112 | 1005,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840623 | Dammet s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
04.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431840655 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Plešivec | 69,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840624 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431840656 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 E49 | 87,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840625 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431840657 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 11/2018 | 91,97 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840627 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431840658 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 11/2018 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840635 | MUDr. Štepitová Mária Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
05.12.2018 | 07.12.2018 | 3.1.2019 | ||
| 1431840659 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 11/2018 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840636 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 11/2018 | 78,91 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840660 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 11/2018 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840637 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu U 11/2018 | 7,80 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840661 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 11/2018 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840638 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 11/2018 | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840663 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | odborné prehliadky EZS | 522,00 vrátane DPH |
78/2018 zo dňa 18.9.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840639 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 12/2018 | 114,68 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840666 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN r.2019 | 9020,16 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840640 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 12/2018 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840667 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 r.2019 | 50748,62 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840641 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 400,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 109/2018 zo dňa 3.12.2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 |
| 1431840665 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT r.2019 | 11509,20 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840642 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 12/2018 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840664 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL r.2019 | 6375,17 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840643 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 11/2018 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 11/2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 3.1.2019 | |
| 1431840668 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | servisné prehliadky | 161,10 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017-servisná prehliadka | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |