Faktúry uhradené 12/2018 (ÚPSVR Levice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1151840567   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  11-30-18  63,91 
vrátane DPH
226/8.12.2006    06.12.2018  10.12.2018  4.1.2019 
1151840568   Domtextilu, s.r.o.
Chmeľová 119, Zborov
48305197  12-07-18  85,89 
vrátane DPH
  OV0180130/4.12.2018  06.12.2018  07.12.2018  4.1.2019 
1151840558   ELIM Levice, s.r.o.
Partizánska 23, Levice
44180730  11-21-18  498 
vrátane DPH
  OV0180115/13.11.2018  29.11.2018  06.12.2018  4.1.2019 
1151840557   ELIM Levice, s.r.o.
Partizánska 23, Levice
44180730  11-21-18  462 
vrátane DPH
  OV0180097/31.10.2018  29.11.2018  06.12.2018  4.1.2019 
1151840560   2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84,Bratislava
17315786  11-26-18  179,2 
vrátane DPH
  OV0180118/21.11.2018  29.11.2018  05.12.2018  4.1.2019 
1151840562   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, Poprad
44644329  11-30-18  1693,44 
vrátane DPH
441/2017/1.7.2017    30.11.2018  05.12.2018  4.1.2019 
1151840556   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  11-28-18  2603,66 
vrátane DPH
  OV0180105/5.11.2018  29.11.2018  05.12.2018  4.1.2019 
1151840559   Július Botka
935 35 Tehla
43962904  11-28-18  504 
bez DPH
  OV0180117/14.11.2018  29.11.2018  05.12.2018  4.1.2019 
1151840561   FINAL - CD Bratislava
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  11-09-18  203,77 
vrátane DPH
  OV0180121/26.11.2018  30.11.2018  05.12.2018  4.1.2019 
1151840563   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  12-31-18  704,24 
vrátane DPH
VOB/20/2015_M_OVO    30.11.2018  05.12.2018  4.1.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Levice)

Tlačiť