január 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1901841732   LOAR-VE a.s.
Jesenského 6, 92901 Dunajská Streda
34125779  seminár  268,63 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  456/2018  12.12.2018  28.01.2019 
1901940083   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  xxx  24.01.2019  29.01.2019 
1901940070   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava
31322832  odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky  1670,00 [$EUR] 
vrátane DPH
85/OZ/2004  xxx  22.01.2019  29.01.2019 
1901940018   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  171,54 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  2/2019  10.01.2019  29.01.2019 
1901940084   Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava
00603481  poplatok za odvoz odpadu  2250,93 [$EUR] 
bez DPH
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia  xxx  25.01.2019  31.01.2019 
1901940078   Ministerstvo práce, sociálynch vecí a rodiny
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  refundácia nákladov  259,00 [$EUR] 
bez DPH
184/OVS/2018  xxx  23.01.2019  31.01.2019 
1901940053   DAVID interier design spol. s r.o.
Bratislavská cesta 2791/114, 92101 Piešťany
34113061  dodávka interiérového vybavenia  23317,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  383/2018  16.01.2019  31.01.2019 
1901940038   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  6182,57 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019 
1901940037   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  IP telefonia  3361,02 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019 
1901940036   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  údržba LAN sietí  2461,33 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019 
1901940035   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  DSL poplatky  265,63 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019 
1901940028   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  telefónne poplatky  370,81 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019 
1901940028   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  telefónne poplatky  909,67 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  xxx  11.01.2019  31.01.2019 
1901940002   GRAPP CZ s.r.o.
V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9
26805413  výroba pečiatok  2796,72 [$EUR] 
bez DPH
Z201833878_Z  480/2018  07.01.2019  31.01.2019 
1901841730   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS  1230,61 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  xxx  12.12.2018  31.01.2019 
1901841716   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS  7288,16 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  xxx  11.12.2018  31.01.2019 
1901841705   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  155349,27 [$EUR] 
vrátane DPH
338/OI/2017  454/2018  10.12.2018  31.01.2019 
1901841704   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  16579,43 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  406/2018  10.12.2018  31.01.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť