Február 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171940080   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  oprava poškodených častí po havárii NZ 535 CP  1446,12 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016  4/2019  8.2.2019  05.03.2019  22.3.2019 
1171940079   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 1/2019  83,58 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016    8.2.2019  27.02.2019  5.3.2019 
66668/2019   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu - Inkluzívne vzdelávanie od 14.1.2019 do 11.2.2019   23108 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 247/OAOTP/2017  18/17/54O/2017  21.2.2019  11.03.2019  22.3.2019 
1171940007   CHRIMED, s.r.o.
Dvorská č. 25, 94001 Nové Zámky
46529446  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  90,61 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     8.2.2019  12.02.2019  18.2.2019 
1171940058   MEDANEST s.r.o.
Veľké Lovce 567, 94142 Veľké Lovce
47216999  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci   292,74 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL     28.2.2019  05.03.2019  22.3.2019 
1171940086   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok telefónne služby 1/2019  563,65 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887    11.2.2019  05.03.2019  22.3.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť