apríl 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901940312   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby  1489,43 [$EUR] 
vrátane DPH
156/OVS/2018  xxx  04.04.2019  29.04.2019  3.5.2019 
1901940311   LogicPark s.r.o.
kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina
44204361  servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK  324,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/OSaP/2009  xxx  04.04.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940309   Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
nám.Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava
00151491  prenájom priestorov a techniky a občerstvenie pre pracovnú poradu  788,50 [$EUR] 
bez DPH
xxx  106/2019, 107/2019  03.04.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940308   Slovenský Červený kríž
Grősslingová 24, 81446 Bratislava
00177466  distribúcia potravinových balíčkov  90618,70 [$EUR] 
bez DPH
373/OPERDFaFEAD/2016  xxx  02.04.2019  05.04.2019  30.4.2019 
1901940307   Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 04200 Košice
00397610  veľtrh pracovných príležitostí "Deň kariéry TUKE"  350,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  52/2019  02.04.2019  23.04.2019  30.4.2019 
1901940302   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  02.04.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940301   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  02.04.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940300   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  1632,96 [$EUR] 
vrátane DPH
160/OVS/2015  xxx  02.04.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940299   PLANÉTA ZÁŽITKOV
Ku Bratke 2916/46, 93401 Levice
50714651  zábavno-edukatívny program  22400,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  13/2019  01.04.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940298   BE-SOFT a.s.
Krakovská 2398/23, 04011 Košice
36191337  vytvorenie a zriadenie prístupov do aplikácie E-learning  23256,00 [$EUR] 
vrátane DPH
207/SKVŠS/2019  xxx  01.04.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940297   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  259,33 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  119/2019  01.04.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940296   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  175,79 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  95/2019  01.04.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940294   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  651472,00 [$EUR] 
bez DPH
91/OF/2016  74/2019  29.03.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940293   Ing.arch.Peter Mizia, Neutra-architektonický ateliér
Farská 1, 94901 Nitra
32762151  projektová dokumentácia  2100,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  89/2019  29.03.2019  11.04.2019  30.4.2019 
1901940292   ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, 82109 Bratislava
31331131  dodávka kopírovacieho papiera  46259,66 [$EUR] 
vrátane DPH
224/OVS/2016  68/2019  28.03.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940290   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  300,72 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  108/2019  28.03.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940289   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  374,47 [$EUR] 
vrátane DPH
196/OVS/2015  xxx  28.03.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940288   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  310,70 [$EUR] 
vrátane DPH
197/OVS/2015  xxx  28.03.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940287   GRAPP CZ s.r.o.
V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9
26805413  výroba pečiatok  2487,52 [$EUR] 
bez DPH
Z201833878_Z  105/2019  27.03.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940286   Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18, 81415 Bratislava
00179132  distribúcia potravinových balíčkov  70358,14 [$EUR] 
bez DPH
375/OPERDFaFEAD/2016  xxx  27.03.2019  02.04.2019  30.4.2019 
1901940285   Protech spol. s r.o.
Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen
36057231  dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok  894,57 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  83/2019  26.03.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940284   Protech spol. s r.o.
Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen
36057231  dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok  40588,86 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OSS/2017  70/2019  26.03.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940283   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  358,80 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  76/2019  26.03.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940275   Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
nám.Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava
00151491  prenájom priestorov a techniky a občerstvenie pre pracovnú poradu  671,60 [$EUR] 
bez DPH
xxx  77/2019  25.03.2019  01.04.2019  30.4.2019 
1901940272   ING.ĽUBOSLAV PAVLA-AREA DESIGN
ul.Pod Donátom 5, 96501 Žiar nad Hronom
35299932  projektová dokumentácia  1044,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  91/2019  22.03.2019  11.04.2019  30.4.2019 
1901940271   Peter Kuníček
Novozámocká cesta 3946, 94501 Komárno
43678858  burza práce a informácií "Maďarský deň"  690,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  53/2019  21.03.2019  23.04.2019  30.4.2019 
1901940269   ui42 spol. s r.o.
Sibírska 62, 83102 Bratislava
35713003  priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera  1324,80 [$EUR] 
vrátane DPH
396/OI/2017  xxx  21.03.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940267   GRAPP CZ s.r.o.
V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9
26805413  výroba pečiatok  3040,50 [$EUR] 
bez DPH
Z201833878_Z  85/2019  20.03.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940265   Charita sv.Alžbety n.o.
J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen
42000513  distribúcia potravinových balíčkov  2797,69 [$EUR] 
bez DPH
366/OPERDFaFEAD/2016  xxx  19.03.2019  02.04.2019  30.4.2019 
1901940264   ITALMARKET SLOVAKIA a.s.
Holubyho 1/A, 81103 Bratislava
35758601  dodávka potravinových balíčkov  3275490,84 [$EUR] 
vrátane DPH
392/OPERDFaFEAD/2016  20/2019  19.03.2019  02.04.2019  30.4.2019 
1901940263   Softec spol. s r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
00683540  analytické, programátorské a konzultačné práce pri poskytovaní podpory prevádzky APV  19155,60 [$EUR] 
vrátane DPH
99/OZ/2004  xxx  19.03.2019  01.04.2019  30.4.2019 
1901940261   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  nadpaušálne služby  183,96[$EUR] 
vrátane DPH
228/OVS/2016  61/2019  19.03.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940259   SOFOS a.s.
Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava
31318347  dodávka skenerov  380380,00 [$EUR] 
vrátane DPH
555/OI/2018  xxx  18.03.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940258   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  dodávka výpočtovej techniky  966990,00 [$EUR] 
vrátane DPH
554/OI/2018  xxx  18.03.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940257   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  dodávka výpočtovej techniky  174000,00 [$EUR] 
vrátane DPH
556/OI/2018  xxx  18.03.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940256   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka kanvíc  100,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  94/2019  18.03.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1901940254   NEWTON Media spol. s r.o.
Ševčenkova 34, 85101 Bratislava
44253320  monitoring médií  156,00 [$EUR] 
vrátane DPH
428/KGR/2017  xxx  18.03.2019  01.04.2019  30.4.2019 
1901940251   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava výpočtovej techniky  573,36 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  43/2019, 73/2019  18.03.2019  01.04.2019  30.4.2019 
1901940250   Štatistický úrad Slovenskej republiky
Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica
00166197  refundácia nákladov  959,34 [$EUR] 
bez DPH
252/OVS/2017  xxx  18.03.2019  09.04.2019  30.4.2019 
1901940240   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  36584,90 [$EUR] 
vrátane DPH
333/OI/2015  62/2019  13.03.2019  17.04.2019  30.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť