marec2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1011940094   Svoradove s.r.o.
Svoradova1,BA
44181736  služby,nájom -2/2019  13382,27 [$EUR] 
bez DPH
8/2018  xxx  20.02.2019  27.02.2019 
1011940078   Detský domov Harmonia
Nová 9,Pezinok
00163261  služby-výpožička priestorov  597,55 [$EUR] 
bez DPH
2/2018  xxx  11.02.2019  27.12.2018 
1011940127   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, BA
35810734  servisné služby  1011,00 [$EUR] 
vrátane DPH
15/2016  11/2019,14/2019,15/2019,16/2019  18.03.2019  22.03.2019 
1011940113   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  83,58 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  xxx  08.03.2019  20.03.2019 
1011940105   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  1646,77 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  xxx  06.03.2019  13.03.2019 
1011940127   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, BA
35810734  servisné služby  1011,00 [$EUR] 
vrátane DPH
15/2016  11/2019,14/2019,15/2019,16/2019  18.03.2019  22.03.2019 
1011940113   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  83,58 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  xxx  08.03.2019  20.03.2019 
1011940097   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  123,00 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  13/2019  26.02.2019   
1011940105   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  1646,77 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  xxx  06.03.2019  13.03.2019 
1011940091   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  8,66 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  26/2019  19.02.2019  27.02.2019 
1011940076   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  83,58 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  xxx  11.02.2019  18.02.2019 
1011940114   S & K Enterprising s.r.o.
Račianska 87,BA
45889236  prepravné služby  960,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  42/2019  14.03.2019  15.03.2019 
1011940114   S & K Enterprising s.r.o.
Račianska 87,BA
45889236  prepravné služby  960,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  42/2019  14.03.2019  15.03.2019 
1011940099   Lindsröm,s.r.o.
Orešianska ulica 3,Trnava
30853788  pranie a prenáj.rohoží  55,30 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  05.03.2019  13.03.2019 
1011940099   Lindsröm,s.r.o.
Orešianska ulica 3,Trnava
30853788  pranie a prenáj.rohoží  55,30 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  05.03.2019  13.03.2019 
1011940067   Lindsröm,s.r.o.
Orešianska ulica 3,Trnava
30853788  pranie a prenáj.rohoží  55,30 [$EUR] 
vrátane DPH
48/2006  xxx  05.02.2019  11.02.2019 
2019/72599   NEWPORT GROUP a.s.
Lazaretská 23,BA
46279610  pracovník automatizácie v strojárskej výrobe  10080,00 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/01/540/154  04.03.2019   
2019/72599   NEWPORT GROUP a.s.
Lazaretská 23,BA
46279610  pracovník automatizácie v strojárskej výrobe  10080,00 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/01/540/154  04.03.2019  13.03.2019 
1011940115   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, BA
36361127  poskyt.služieb-správa  4984,38 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2016  xxx  12.03.2019  20.03.2019 
1011940115   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, BA
36361127  poskyt.služieb-správa  4984,38 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2016  xxx  12.03.2019  20.03.2019 
1011940085   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, BA
36361127  poskyt.služieb-správa  4984,38 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2016  xxx  13.02.2019  18.02.2019 
1011940112   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  1385,60 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  11.03.2019  18.03.2019 
1011940108   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  07.03.2019  13.03.2019 
1011940112   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  1385,60 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  11.03.2019  18.03.2019 
1011940108   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  07.03.2019  13.03.2019 
1011940089   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2944,00 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  15.02.2019  21.02.2019 
1011940071   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  2799,80 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  08.02.2019  14.02.2019 
1011940123   VEP-Výťahy, eskalátory,plošiny
Sládkovičova 12, Stupava
35825162  oprava výťahu  96,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  40/2019  14.03.2019  20.03.2019 
1011940123   VEP-Výťahy, eskalátory,plošiny
Sládkovičova 12, Stupava
35825162  oprava výťahu  96,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  40/2019  14.03.2019  20.03.2019 
1011940133   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, BA
36361127  oprava núdzového osvetlenia  498,48 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2016  38/2019  21.03.2019  28.03.2019 
1011940133   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, BA
36361127  oprava núdzového osvetlenia  498,48 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2016  38/2019  21.03.2019  28.03.2019 
1011940092   OLO a.s.,Odvoz a likv.odpad
Ivanska cesto 22,BA
00681300  odvoz a likvid.odpadu  211,08 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  23/2019  19.02.2019  27.02.2019 
1011940103   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  nájomné Karloveská  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  04.03.2019  13.03.2019 
1011940103   Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  nájomné Karloveská  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  04.03.2019  13.03.2019 
1011940065   Allianz-Slovenská pois.,a.s
Dostojevského rad 4,BA
00151700  nájom-Karloveská BA  4056,66 [$EUR] 
bez DPH
30/2013  xxx  04.02.2019  11.02.2019 
1011940110   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  mesačný výpis-výkony PCO  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  11.03.2019  20.03.2019 
1011940110   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  mesačný výpis-výkony PCO  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  11.03.2019  20.03.2019 
1011940072   SECURITON Servis,.s.r.o.
Mlynské Nivy, BA
35693835  mesačný výpis-výkony PCO  3,98 [$EUR] 
vrátane DPH
23/2004  xxx  08.02.2019  14.02.2019 
1011940093   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2,BA
44413467  Konfer.stol.5 bal/20 ks  474,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  33/2019  20.02.2019  27.02.2019 
1011940107   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,BA
35763469  internet  119,77 [$EUR] 
vrátane DPH
20/2004  xxx  07.03.2019  13.03.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť