Apríl 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031940159   Združenie Fundus
Krátka 1, 903 01 Senec
  záloha za vodu  120,00€ 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení odpisu , vyúčtovanie odberu vodného a stočného zo dňa 1.4.2013    16.04.2019  25.04.2019  6.5.2019 
1031940125   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, plyn, elektrická energia, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    02.04.2019  05.04.2019  6.5.2019 
1031940124   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013    02.04.2019  05.04.2019  6.5.2019 
1031940123   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013    02.04.2019  05.04.2019  6.5.2019 
1031940153   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  vyúčtovanie energií  -264,56€ 
vrátane DPH
    09.04.2019  28.04.2019  6.5.2019 
1031940152   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  vyúčtovanie energií za r. 2018  -525,00€ 
vrátane DPH
    09.04.2019  28.04.2019  6.5.2019 
1031940150   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  hygienický materiál  788,40€ 
vrátane DPH
  16/2019  12.04.2019  17.04.2019  6.5.2019 
1031940149   MoyMedica s.r.o
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
44025611  nástenná lekárnička 2 x  64,10€ 
vrátane DPH
  17/2019  10.04.2019  17.04.2019  6.5.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť