Apríl 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1031940141   SWAN a.s
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovorné  680,62€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007    09.04.2019  12.04.2019  6.5.2019 
1031940151   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa   499,28€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č.SPVOB/41/2016-M-OVO č.z.8588/2016    15.04.2019  17.04.2019  6.5.2019 
1031940163   Digi Slovakia, s.r.o
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  satelit štandart  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retranmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006    26.04.2019  06.05.2019  6.5.2019 
1031940147   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1    11.04.2019  17.04.2019  6.5.2019 
1031940121   Magna Energie a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  281,52€ 
vrátane DPH
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015    02.04.2019  05.04.2019  6.5.2019 
1031940161   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  96,30€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    18.04.2019  24.04.2019  6.5.2019 
1031940133   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta  284,76€ 
vrátane DPH
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    04.04.2019  10.04.2019  6.5.2019 
10310940139   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  3,15€ 
bez DPH
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180    09.04.2019  12.04.2019  6.5.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť