Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011940105 | FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 1646,77 [$EUR] vrátane DPH |
14/2016 | xxx | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 2.5.2019 |
1011940076 | FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 83,58 [$EUR] vrátane DPH |
14/2016 | xxx | 11.02.2019 | 18.02.2019 | 2.5.2019 |
1011940078 | Detský domov Harmonia Nová 9,Pezinok |
00163261 | služby-výpožička priestorov | 597,55 [$EUR] bez DPH |
2/2018 | xxx | 11.02.2019 | 27.12.2018 | 2.5.2019 |
1011940094 | Svoradove s.r.o. Svoradova1,BA |
44181736 | služby,nájom -2/2019 | 13382,27 [$EUR] bez DPH |
8/2018 | xxx | 20.02.2019 | 27.02.2019 | 2.5.2019 |
1011940118 | Svoradove s.r.o. Svoradova1,BA |
44181736 | služby,nájom -3/2019 | 13382,27 [$EUR] bez DPH |
8/2018 | xxx | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 2.5.2019 |
1011940118 | Svoradove s.r.o. Svoradova1,BA |
44181736 | služby,nájom -3/2019 | 13382,27 [$EUR] bez DPH |
8/2018 | xxx | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 2.5.2019 |
1011940212 | Svoradove s.r.o. Svoradova1,BA |
44181736 | služby,nájom -4/2019 | 13382,27 [$EUR] bez DPH |
8/2018 | xxx | 29.04.2019 | 2.5.2019 | |
1011940212 | Svoradove s.r.o. Svoradova1,BA |
44181736 | služby,nájom -4/2019 | 13382,27 [$EUR] bez DPH |
8/2018 | xxx | 29.04.2019 | 2.5.2019 | |
1011940117 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, BB |
36631124 | sprac. PP-U | 4,95 [$EUR] bez DPH |
3/2004 | xxx | 12.03.2019 | 20.03.2019 | 2.5.2019 |
1011940188 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, BB |
36631124 | sprac. PP-U | 4,95 [$EUR] bez DPH |
3/2004 | xxx | 09.04.2019 | 17.04.2019 | 2.5.2019 |
1011940188 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, BB |
36631124 | sprac. PP-U | 4,95 [$EUR] bez DPH |
3/2004 | xxx | 09.04.2019 | 17.04.2019 | 2.5.2019 |
1011940117 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, BB |
36631124 | sprac. PP-U | 4,95 [$EUR] bez DPH |
3/2004 | xxx | 12.03.2019 | 20.03.2019 | 2.5.2019 |
1011940070 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, BB |
36631124 | sprac. PP-U | 5,10 [$EUR] bez DPH |
3/2004 | xxx | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 2.5.2019 |
1011940090 | MOVEX services s.r.o Dúbravy 146,Dúbravy |
50216767 | sťahovacie práce | 439,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 22/2019 | 20.02.2019 | 27.02.2019 | 2.5.2019 |
1011940102 | Terava Security,s.r.o. Na letisko 2121/44,Poprad |
51030691 | strážna služba | 2158,20 [$EUR] bez DPH |
15/2018 | xxx | 01.03.2019 | 13.03.2019 | 2.5.2019 |
1011940150 | Terava Security,s.r.o. Na letisko 2121/44,Poprad |
51030691 | strážna služba | 2250,85 [$EUR] bez DPH |
15/2018 | xxx | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 2.5.2019 |
1011940150 | Terava Security,s.r.o. Na letisko 2121/44,Poprad |
51030691 | strážna služba | 2250,85 [$EUR] bez DPH |
15/2018 | xxx | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 2.5.2019 |
1011940102 | Terava Security,s.r.o. Na letisko 2121/44,Poprad |
51030691 | strážna služba | 2158,20 [$EUR] bez DPH |
15/2018 | xxx | 01.03.2019 | 13.03.2019 | 2.5.2019 |
1011940064 | Terava Security,s.r.o. Na letisko 2121/44,Poprad |
51030691 | strážna služba | 2387,10 [$EUR] bez DPH |
15/2018 | xxx | 01.02.2019 | 11.02.2019 | 2.5.2019 |
1011940156 | Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3/A, BA |
31349307 | SW kontrola systému MaR | 79,32 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 60/2019 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 2.5.2019 |
1011940156 | Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3/A, BA |
31349307 | SW kontrola systému MaR | 79,32 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 60/2019 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 2.5.2019 |
1011940068 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | tel.popl.-reg.str.Horvatha | 16,68 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 2.5.2019 |
1011940111 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
47258314 | tel.poplatky | 1377,97 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 2.5.2019 |
1011940106 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | tel.poplatky | 15,50 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 2.5.2019 |
1011940187 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
47258314 | tel.poplatky | 1380,02 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 09.04.2019 | 12.04.2019 | 2.5.2019 |
1011940186 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | tel.poplatky | 15,64 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 09.04.2019 | 12.04.2019 | 2.5.2019 |
1011940187 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
47258314 | tel.poplatky | 1380,02 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 09.04.2019 | 12.04.2019 | 2.5.2019 |
1011940186 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | tel.poplatky | 15,64 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 09.04.2019 | 12.04.2019 | 2.5.2019 |
1011940111 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
47258314 | tel.poplatky | 1377,97 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 2.5.2019 |
1011940106 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 | tel.poplatky | 15,50 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 2.5.2019 |
1011940077 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
47258314 | tel.poplatky | 1515,42 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 2.5.2019 |
1011940130 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | toaletný papier | 502,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 45/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 2.5.2019 |
1011940130 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | toaletný papier | 502,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 45/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 2.5.2019 |
1011940082 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | toaletný papier | 503,47 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 24/2019 | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 2.5.2019 |
1011940081 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | toaletný papier | 502,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 25/2019 | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 2.5.2019 |
1011940158 | Exekútorský úrad Vazovova 9, BA |
36060577 | trovy exekúcie | 85,63 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | xxx | 27.03.2019 | 2.5.2019 | |
1011940208 | JUDr. Pavel Šajánek-Ex.úrad Sadová 621, Senica |
34049223 | trovy exekúcie | 142,51 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | xxx | 25.04.2019 | 2.5.2019 | |
1011940205 | JUDr.Pavel Šajánek-Ex.úrad Sadová 621, Senica |
34049223 | trovy exekúcie | 118,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | xxx | 23.04.2019 | 29.04.2019 | 2.5.2019 |
1011940199 | JUDr. Urbánek Peter-Ex. Úrad Bratislavská 23/11, Galanta |
37838059 | trovy exekúcie | 90,10 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | xxx | 15.04.2019 | 18.04.2019 | 2.5.2019 |
1011940208 | JUDr. Pavel Šajánek-Ex.úrad Sadová 621, Senica |
34049223 | trovy exekúcie | 142,51 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | xxx | 25.04.2019 | 2.5.2019 |