Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
júl 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901940673 | LUX-BS s.r.o. Jókaiho 32, 94501 Komárno |
36282901 | školenie | 150,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 263/2019 | 12.07.2019 | 18.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940647 | Valeo Moving services s.r.o. Pestovateľská 10, 82104 Bratislava |
45374953 | sťahovacie služby | 84,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 256/2019 | 10.07.2019 | 18.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940570 | b-creative products s.r.o. Húskova 678/45, 61800 Brno |
06437893 | dodávka poradenských pomôcok | 2463,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 202/2019 | 14.06.2019 | 18.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940661 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13190,52 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 222/2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940660 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 10378,31 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 219/2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940659 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 9471,72 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 223/2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940646 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3509,25 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 09.07.2019 | 15.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940593 | TUCAN s.r.o. (cestovná kancelária) Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočné letenky Viedeň-Dublin-Bratislava | 426,00 [$EUR] bez DPH |
173/SE/2019 | 177/2019 | 24.06.2019 | 15.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940504 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 120962,27 [$EUR] vrátane DPH |
331/OI/2018 | xxx | 29.05.2019 | 15.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940475 | MER´TEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o. Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava |
35967412 | vzdelávanie | 1286,00 [$EUR] bez DPH |
183/OVOSOD/2019 | 112/2019 | 17.05.2019 | 15.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940632 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Karpatská 7, 05801 Poprad |
00416223 | poskytovanie teplého jedla | 646,80 [$EUR] bez DPH |
164/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940618 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3259061,55 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 157/2019 | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940617 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 70544,99 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940616 | Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš |
00416070 | poskytovanie teplého jedla | 344,96 [$EUR] bez DPH |
109/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940615 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava |
31331131 | dodávka kopírovacieho papiera | 280,26 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 247/2019 | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940592 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2760,66 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 21.06.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940637 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 8855,82 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 225/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940636 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 5968,33 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 218/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940635 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 14591,74 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 220/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940634 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 9152,33 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 224/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940633 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 16439,04 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 221/2019 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940629 | Hotel METROPOL a.s. Štefánikovo nám.2, 05201 Spišská Nová Ves |
31673074 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 691,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 253/2019 | 04.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940583 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok | 217,04 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 191/2019, 201/2019 | 20.06.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940578 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 574,54 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 204/2019, 215/2019 | 18.06.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940557 | SOREA spol. s r.o. Odborárske nám.3, 81570 Bratislava |
31339204 | meeting siete Eures | 6222,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 175/2019 | 13.06.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940611 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 02.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940606 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940605 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 34,42 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940604 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 34,42 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940474 | MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o. Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava |
35967412 | vzdelávanie | 1671,80 [$EUR] bez DPH |
183/OVOSOD/2019 | 114/2019, 117/2019 | 17.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1904940450 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 7281,42 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940449 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1230,41 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940448 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 5841,48 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.05.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940584 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 595,39 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 21.06.2019 | 03.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940594 | BBF elektro s.r.o. Radlinského 17/B, 05201 Spišská Nová Ves |
36177245 | prenájom priestorov pre školenie | 200,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 245/2019 | 24.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940580 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 400,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 228/2019 | 18.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940579 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 1218,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 18.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940568 | Softec spol. s r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
00683540 | analytické, programátorské a konzultačné práce pri poskytovaní podpory prevádzky APV | 19155,60 [$EUR] vrátane DPH |
99/OZ/2004 | xxx | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940566 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 5135,40 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 171/2019, 179/2019 | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
| 1901940566 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |