august 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901940747   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  xxx  14.08.2019  30.08.2019  4.9.2019 
1901940711   SOFTIP a.s.
Krasovského 14, 85101 Bratislava
36785512  podpora APV Softip Profit  77155,80 [$EUR] 
vrátane DPH
347/OMIS/2019  xxx  01.08.2019  23.08.2019  4.9.2019 
1901940601   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  39677,45 [$EUR] 
vrátane DPH
333/OI/2015  255/2019  27.06.2019  19.08.2019  4.9.2019 
1901940577   SATEL-SLOVAKIA s.r.o.
Mnoheľova 825, 05801 Poprad
31712797  vzdelávanie  4498,50 [$EUR] 
vrátane DPH
315/OVOSOD/2019  184/2019  17.06.2019  07.08.2019  15.8.2019 
1901940715   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  2061,04 [$EUR] 
vrátane DPH
312/OVS/2019  xxx  05.08.2019  13.08.2019  15.8.2019 
1901940768   Štatistický úrad Slovenskej republiky
Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica
00166197  refundácia nákladov  507,77 [$EUR] 
bez DPH
252/OVS/2017  xxx  21.08.2019  27.08.2019  4.9.2019 
1901940730   BONUL s.r.o.
Novozámocká 224, 94905 Nitra
36528170  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  9606,52 [$EUR] 
vrátane DPH
250/OVS/2017  xxx  09.08.2019  23.08.2019  4.9.2019 
1901940666   BONUL s.r.o.
Novozámocká 224, 94905 Nitra
36528170  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  9296,64 [$EUR] 
vrátane DPH
250/OVS/2017  xxx  12.07.2019  01.08.2019  15.8.2019 
1901940690   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  1241,06 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  265/2019  19.07.2019  07.08.2019  15.8.2019 
1901940710   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  nadpaušálne služby  298,80 [$EUR] 
vrátane DPH
228/OVS/2016  283/2019  01.08.2019  23.08.2019  4.9.2019 
1901940692   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  nadpaušálne služby  1293,60 [$EUR] 
vrátane DPH
228/OVS/2016  276/2019  23.07.2019  07.08.2019  15.8.2019 
1901940667   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  správa objektov  8141,89 [$EUR] 
vrátane DPH
228/OVS/2016  xxx  12.07.2019  01.08.2019  15.8.2019 
1901940643   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  nadpaušálne služby  2779,58 [$EUR] 
vrátane DPH
228/OVS/2016  207/2019  09.07.2019  01.08.2019  15.8.2019 
1901940755   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov
35514388  poskytovanie teplého jedla  1256,02 [$EUR] 
bez DPH
223/OPERDFaFEAD/2016  xxx  15.08.2019  26.08.2019  4.9.2019 
1901940651   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov
35514388  poskytovanie teplého jedla  1005,92 [$EUR] 
bez DPH
223/OPERDFaFEAD/2016  xxx  10.07.2019  07.08.2019  15.8.2019 
1901940725   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park  250,74 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  xxx  08.08.2019  23.08.2019  4.9.2019 
1901940723   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  155,10 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  274/2019  07.08.2019  23.08.2019  4.9.2019 
1901940722   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  119,99 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  285/2019  07.08.2019  19.08.2019  4.9.2019 
1901940677   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  19,50 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  271/2019  15.07.2019  01.08.2019  15.8.2019 
1901940625   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  567,79 [$EUR] 
vrátane DPH
200/SSVR/2017  xxx  03.07.2019  23.08.2019  4.9.2019 
1901940624   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  12207,53 [$EUR] 
vrátane DPH
200/SSVR/2017  xxx  03.07.2019  23.08.2019  4.9.2019 
1901940681   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  126,85 [$EUR] 
vrátane DPH
197/OVS/2015  xxx  16.07.2019  01.08.2019  15.8.2019 
1901940680   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  78,02 [$EUR] 
vrátane DPH
196/OVS/2015  xxx  16.07.2019  01.08.2019  15.8.2019 
1901940753   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica
36631125  zberné jazdy  159,34 [$EUR] 
vrátane DPH
19/OZ/2006  xxx  16.08.2019  23.08.2019  4.9.2019 
1901940662   MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava
35967412  vzdelávanie  2268,22 [$EUR] 
bez DPH
183/OVOSOD/2019  113/2019, 116/2019  11.07.2019  26.08.2019  4.9.2019 
1901940559   MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava
35967412  vzdelávanie  1844,01 [$EUR] 
bez DPH
183/OVOSOD/2019  115/2019, 118/2019  13.06.2019  07.08.2019  15.8.2019 
1901940712   SOFOS a.s.
Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava
31318347  dodávka multifunkčných zariadení  197760,00 [$EUR] 
vrátane DPH
181/OI/2019  xxx  01.08.2019  23.08.2019  4.9.2019 
1901940609   NADOSAH spol. s r.o.
Weberova 6967/2, 08001 Prešov
45329753  spiatočné letenky Viedeň-Amsterdam  460,00 [$EUR] 
bez DPH
173/SE/2019  217/2019  01.07.2019  23.08.2019  4.9.2019 
1901940608   NADOSAH spol. s r.o.
Weberova 6967/2, 08001 Prešov
45329753  spiatočné letenky Viedeň-Bukurešť  766,00 [$EUR] 
bez DPH
173/SE/2019  200/2019  01.07.2019  23.08.2019  4.9.2019 
1901940742   Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
Karpatská 7, 05801 Poprad
00416223  poskytovanie teplého jedla  668,36 [$EUR] 
bez DPH
164/OPERDFaFEAD/2017  xxx  12.08.2019  20.08.2019  4.9.2019 
1901940642   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby  1489,43 [$EUR] 
vrátane DPH
156/OVS/2018  xxx  09.07.2019  01.08.2019  15.8.2019 
1901940764   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  21.08.2019  27.08.2019  4.9.2019 
1901940763   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  21.08.2019  27.08.2019  4.9.2019 
1901940756   ALTERIA MOTOR s.r.o.
Predmestská 90, 01001 Žilina
36805394  poistná udalosť  66,39 [$EUR] 
bez DPH
115/OISM/2011  xxx  19.08.2019  21.08.2019  4.9.2019 
1901940745   Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš
Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš
00416070  poskytovanie teplého jedla  365,90 [$EUR] 
bez DPH
109/OPERDFaFEAD/2017  xxx  13.08.2019  20.08.2019  4.9.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť