Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
december 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901941173 | MAXIM 2001 s.r.o. Bratislavská 52/11, 03101 Svätý Jur |
35797118 | národné stretnutie EURES | 3644,10 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 87/2019 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941253 | NEWTON Media spol. s r.o. Ševčenkova 34, 85101 Bratislava |
44253320 | monitoring médií | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
428/KGR/2017 | xxx | 18.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941170 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 238,80 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941176 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 06.12.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941175 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 06.12.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941211 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941218 | Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova 5/C, 90201 Pezinok |
37851624 | lektorovanie | 2533,17 [$EUR] bez DPH |
382/OSOD/2019, 390/OSOD/2019 | xxx | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941137 | AGVM s.r.o. Belinského 1036/20, 85101 Bratislava |
36526312 | lektorovanie | 720,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 466/2019 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941207 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | konfiguračné práce v serverovni | 6542,40 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 423/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941002 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 250,20 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 30.10.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941215 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941202 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 974,17 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941233 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 623165,91 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 379/2019, 436/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941255 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 15981,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 495/2019 | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941251 | RECIFIER JTL s.r.o. Stachanovská 43, 82105 Bratislava |
35751819 | dodávka výpočtovej techniky | 5928,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 494/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941234 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 98112,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201935604_Z | 477/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941266 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka stolných lámp | 238,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 493/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941216 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3033764,66 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 395/2019 | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941146 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941169 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok | 21691,80 [$EUR] vrátane DPH |
216/OSS/2017 | 467/2019 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941112 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, 81499 Bratislava |
35730129 | dodávka odbornej literatúry | 68,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 433/2019 | 26.11.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941228 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 411981,73 [$EUR] vrátane DPH |
386/OI/2019 | xxx | 16.12.2019 | 31.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941227 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 3738,74 [$EUR] vrátane DPH |
381/OI/2019 | 471/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941168 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 8477,76 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 327/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941167 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 3001,48 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 323/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941166 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 4163,90 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 324/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941165 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 1838,26 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 322/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941127 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 2426,95 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 321/2019 | 27.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941237 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 23317,20 [$EUR] vrátane DPH |
417/OVS/2019 | xxx | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941232 | KLS spol. s r.o. Martina Rázusa 9, 01001 Žilina |
30223288 | dodávka interiérového vybavenia | 21314,00 [$EUR] vrátane DPH |
416/OVS/2019 | xxx | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941231 | KLS spol. s r.o. Martina Rázusa 9, 01001 Žilina |
30223288 | dodávka interiérového vybavenia | 21495,00 [$EUR] vrátane DPH |
407/OVS/2019 | xxx | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941230 | TOP-INTERIÉR Topoľčany s.r.o. Stummerova 4458, 95501 Topoľčany |
46158081 | dodávka interiérového vybavenia | 18519,84 [$EUR] vrátane DPH |
423/OVS/2019 | xxx | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941225 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka interiérového vybavenia | 23317,20 [$EUR] vrátane DPH |
426/OVS/2019 | xxx | 13.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941214 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 4921,44 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 460/2019 | 12.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941213 | BEGA s.r.o. PD, 95136 Lehota |
36547654 | dodávka interiérového vybavenia | 18344,40 [$EUR] vrátane DPH |
411/OVS/2019 | xxx | 12.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941201 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka interiérového vybavenia | 23679,60 [$EUR] vrátane DPH |
425/OVS/2019 | xxx | 11.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941190 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 4068,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 443/2019 | 10.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941185 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka interiérového vybavenia | 17328,00 [$EUR] vrátane DPH |
413/OVS/2019 | xxx | 09.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
| 1901941138 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 23280,00 [$EUR] vrátane DPH |
418/OVS/2019 | xxx | 29.11.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
| 1901941134 | BEGA s.r.o. PD, 95136 Lehota |
36547654 | dodávka interiérového vybavenia | 23249,88 [$EUR] vrátane DPH |
410/OVS/2019 | xxx | 29.11.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |